Ejecución de actividades y proyectos de CENTRO DE FORMACION EN TURISMO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 30.335.729. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 20.184.602, equivalente al 66,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Turismo y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 27,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 30,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 20,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 27.431.815,00
PIM: S/ 30.335.729,00
Devengado: S/ 20.184.601,50
Girado: S/ 20.160.952,12
Pendiente: S/ 10.151.127,50

Posición en el ranking

1506 nacional

305 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,9 M

PIM S/ 4,7 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M

PIM S/ 4,2 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 846,8 mil

PIM S/ 951,5 mil 89,0 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 792,9 mil

PIM S/ 1,2 M 65,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 647,9 mil

PIM S/ 806,6 mil 80,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 479,0 mil

PIM S/ 737,8 mil 64,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 431,3 mil

PIM S/ 1,2 M 37,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 0,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 898,2 mil

PIM S/ 4,2 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 832,4 mil

PIM S/ 4,7 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 804,1 mil

PIM S/ 3,6 M 77,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 733,7 mil

PIM S/ 1,2 M 37,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 664,6 mil

PIM S/ 664,6 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 438,6 mil

PIM S/ 2,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 411,8 mil

PIM S/ 775,1 mil 46,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 409,8 mil

PIM S/ 1,2 M 65,9 % ejecutado
2.6.6.1.3.2Softwares S/ 325,5 mil

PIM S/ 400,1 mil 18,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Asistencia Técnica 198.130,00 140.794,00 140.790,51 140.790,51 140.334,35 106.797,93 106.797,93 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.630,00 4.644,00 4.641,67 4.641,67 4.640,06 4.640,06 4.640,06 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.504,00 2.504,00 2.503,61 2.503,61 2.503,61 2.503,61 2.503,61 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 28.813,00 1.882,00 1.881,47 1.881,47 1.881,47 1.881,47 1.881,47 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.704,00 178,00 177,09 177,09 176,40 176,40 176,40 99,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.230,00 80,00 79,50 79,50 78,58 78,58 78,58 98,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.458,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.921,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 154.500,00 136.150,00 136.148,84 136.148,84 135.694,29 102.157,87 102.157,87 75,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 90.000,00 101.800,00 101.800,00 101.800,00 101.800,00 101.800,00 101.800,00 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 58.000,00 30.496,00 30.495,20 30.495,20 30.495,20 312,42 312,42 1,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 6.500,00 3.354,00 3.353,64 3.353,64 3.353,64 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 200,00 200,00 200,00 18,18 18,18 18,18 9,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 200,00 200,00 200,00 18,18 18,18 18,18 9,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 100,00 100,00 100,00 9,09 9,09 9,09 9,1 %

26 Asistencia Técnica 220.030,00 63.933,00 63.932,28 63.932,28 52.036,82 52.036,82 52.036,82 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 182.911,00 63.533,00 63.532,28 63.532,28 51.643,00 51.643,00 51.643,00 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 59.960,00 59.959,28 59.959,28 49.115,50 49.115,50 49.115,50 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 171.511,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 37.119,00 400,00 400,00 400,00 393,82 393,82 393,82 98,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 400,00 400,00 400,00 393,82 393,82 393,82 98,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 466,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.876,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.377,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 — — — — — — —

27 Asistencia Técnica 523.945,00 473.534,00 473.527,44 473.527,44 381.395,13 381.395,13 381.395,13 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 515.385,00 463.676,00 463.670,28 463.670,28 371.537,97 371.537,97 371.537,97 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 276.681,00 212.343,00 212.342,22 212.342,22 179.156,11 179.156,11 179.156,11 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 187.200,00 199.029,00 199.028,18 199.028,18 152.633,01 152.633,01 152.633,01 76,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 21.013,00 21.394,00 21.393,32 21.393,32 17.745,26 17.745,26 17.745,26 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 14.034,00 14.033,25 14.033,25 11.360,25 11.360,25 11.360,25 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.041,00 5.930,00 5.929,24 5.929,24 3.851,04 3.851,04 3.851,04 64,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.163,00 2.225,00 2.224,38 2.224,38 2.224,38 2.224,38 2.224,38 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.002,00 2.037,00 2.036,08 2.036,08 1.689,31 1.689,31 1.689,31 82,9 %

Otros (2) 3.084,00 3.084,00 3.083,61 3.083,61 2.878,61 2.878,61 2.878,61 93,3 %

2.3 Bienes y Servicios 8.560,00 9.858,00 9.857,16 9.857,16 9.857,16 9.857,16 9.857,16 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.560,00 7.404,00 7.403,22 7.403,22 7.403,22 7.403,22 7.403,22 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.454,00 2.453,94 2.453,94 2.453,94 2.453,94 2.453,94 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

28 Asistencia Técnica 1.651.632,00 1.512.330,00 1.370.052,23 1.277.324,90 1.261.548,75 1.028.673,45 1.028.673,45 68,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 74.877,00 74.875,46 74.875,46 59.099,94 59.099,94 59.099,94 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 71.679,00 71.679,00 71.679,00 56.949,73 56.949,73 56.949,73 79,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.229,00 2.228,25 2.228,25 1.782,00 1.782,00 1.782,00 80,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 369,00 368,21 368,21 368,21 368,21 368,21 99,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.629.448,00 1.285.601,00 1.180.597,68 1.180.597,68 1.180.597,05 947.721,75 947.721,75 73,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 263.028,16 263.028,16 58,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 201.600,64 201.600,64 84,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 423.400,00 235.552,00 191.551,58 191.551,58 191.551,58 191.551,58 191.551,58 81,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 153.000,00 111.046,00 111.046,00 111.046,00 111.045,37 111.045,37 111.045,37 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 206.000,00 103.391,00 103.390,03 103.390,03 103.390,03 103.390,03 103.390,03 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 46.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 33.000,00 25.199,00 25.198,40 25.198,40 25.198,40 25.198,40 25.198,40 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 47.000,00 19.834,00 19.833,48 19.833,48 19.833,48 17.032,98 17.032,98 85,9 %

Otros (8) 77.048,00 54.579,00 39.578,19 39.578,19 39.578,19 34.874,59 34.874,59 63,9 %

2.5 Otros Gastos 22.184,00 21.852,00 21.851,76 21.851,76 21.851,76 21.851,76 21.851,76 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 22.184,00 21.852,00 21.851,76 21.851,76 21.851,76 21.851,76 21.851,76 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 130.000,00 92.727,33 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 100.000,00 92.727,33 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

29 Asistencia Técnica 316.482,00 260.393,00 260.390,24 260.390,24 217.280,34 215.558,84 215.558,84 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.482,00 239.675,00 239.673,33 239.673,33 197.355,55 197.355,55 197.355,55 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 222.681,00 225.264,00 225.263,12 225.263,12 187.127,34 187.127,34 187.127,34 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.319,00 1.318,21 1.318,21 1.318,21 1.318,21 1.318,21 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 81.000,00 20.718,00 20.716,91 20.716,91 19.924,79 18.203,29 18.203,29 87,9 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 13.841,00 13.840,21 13.840,21 13.840,21 13.840,21 13.840,21 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 27.000,00 4.977,00 4.976,70 4.976,70 4.976,70 3.255,20 3.255,20 65,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 772,00 772,00 772,00 511,72 511,72 511,72 66,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 278,54 278,54 278,54 46,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 300,00 300,00 300,00 92,27 92,27 92,27 30,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 118,00 118,00 118,00 117,17 117,17 117,17 99,3 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros 42.000,00 100,00 100,00 100,00 99,09 99,09 99,09 99,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 10,00 10,00 10,00 9,09 9,09 9,09 90,9 %

Otros (1) 8.000,00 — — — — — — —

30 Gestión Administrativa 434.843,00 475.766,00 475.764,69 475.764,69 395.952,20 389.559,18 389.559,18 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 358.948,00 445.503,00 445.502,57 445.502,57 366.006,41 366.006,41 366.006,41 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 218.741,00 222.398,00 222.397,84 222.397,84 185.155,07 185.155,07 185.155,07 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.007,00 202.130,00 202.129,84 202.129,84 166.149,95 166.149,95 166.149,95 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 15.593,00 15.593,00 15.593,00 12.919,50 12.919,50 12.919,50 82,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.782,00 1.781,89 1.781,89 1.781,89 1.781,89 1.781,89 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 75.895,00 30.263,00 30.262,12 30.262,12 29.945,79 23.552,77 23.552,77 77,8 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 45.000,00 22.300,00 22.299,66 22.299,66 22.299,66 15.906,64 15.906,64 71,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 5.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 1.963,00 1.962,46 1.962,46 1.962,46 1.962,46 1.962,46 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.284,71 1.284,71 1.284,71 98,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 700,00 700,00 700,00 674,64 674,64 674,64 96,4 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 400,00 400,00 400,00 154,55 154,55 154,55 38,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 100,00 100,00 100,00 69,77 69,77 69,77 69,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 450,00 — — — — — — —

Otros (9) 25.445,00 — — — — — — —

31 Pago de Planillas 102.420,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.420,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.632,00 — — — — — — —

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados — — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.400,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 22.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.392,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 696,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 756,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 744,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

32 Fortalecimiento del Sistema Informatico 567.623,00 506.753,00 506.751,71 506.751,71 421.435,88 421.435,88 421.435,88 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 472.623,00 481.798,00 481.797,31 481.797,31 397.791,66 397.791,66 397.791,66 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 453.422,00 460.105,00 460.104,68 460.104,68 382.372,03 382.372,03 382.372,03 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.055,00 2.054,63 2.054,63 2.054,63 2.054,63 2.054,63 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 95.000,00 24.955,00 24.954,40 24.954,40 23.644,22 23.644,22 23.644,22 94,8 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 45.000,00 22.955,00 22.954,40 22.954,40 22.954,40 22.954,40 22.954,40 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 800,00 800,00 800,00 472,73 472,73 472,73 59,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 700,00 700,00 700,00 111,64 111,64 111,64 16,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 500,00 500,00 500,00 105,45 105,45 105,45 21,1 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 50.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

33 Acciones de Asesoramiento Juridico 427.541,00 339.132,00 338.630,81 338.630,81 251.327,50 251.327,50 251.327,50 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 417.541,00 338.132,00 338.130,81 338.130,81 251.282,05 251.282,05 251.282,05 74,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 404.741,00 325.716,00 325.715,93 325.715,93 243.272,17 243.272,17 243.272,17 74,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 8.911,00 8.910,25 8.910,25 6.905,25 6.905,25 6.905,25 77,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.105,00 1.104,63 1.104,63 1.104,63 1.104,63 1.104,63 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 1.000,00 500,00 500,00 45,45 45,45 45,45 4,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 200,00 200,00 200,00 18,18 18,18 18,18 9,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 200,00 200,00 200,00 18,18 18,18 18,18 9,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 100,00 100,00 100,00 9,09 9,09 9,09 9,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

34 Asistencia Técnica 224.752,00 441.058,00 441.052,17 440.566,17 367.818,11 363.697,98 363.697,98 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.813,00 372.348,00 372.343,05 372.343,05 299.821,12 299.821,12 299.821,12 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 250.415,00 250.414,23 250.414,23 200.144,50 200.144,50 200.144,50 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.170,00 52.360,00 52.359,28 52.359,28 43.629,93 43.629,93 43.629,93 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 39.013,00 39.650,00 39.649,32 39.649,32 33.041,10 33.041,10 33.041,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 9.357,00 9.356,75 9.356,75 7.573,50 7.573,50 7.573,50 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.311,00 7.727,00 7.726,40 7.726,40 4.013,20 4.013,20 4.013,20 51,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.913,00 3.975,00 3.974,38 3.974,38 3.974,38 3.974,38 3.974,38 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.622,00 3.680,00 3.679,08 3.679,08 3.065,90 3.065,90 3.065,90 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.354,00 3.354,00 3.353,61 3.353,61 3.353,61 3.353,61 3.353,61 100,0 %

Otros (2) 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 56,0 %

2.3 Bienes y Servicios 111.939,00 68.710,00 68.709,12 68.223,12 67.996,99 63.876,86 63.876,86 93,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 17.479,87 17.479,87 80,9 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 36.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 3.000,00 2.610,00 2.609,12 2.609,12 2.609,12 2.609,12 2.609,12 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 696,00 696,00 300,00 300,00 300,00 300,00 43,1 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 490,00 490,00 400,00 176,36 176,36 176,36 36,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 367,00 367,00 367,00 366,06 366,06 366,06 99,7 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 37,00 37,00 37,00 36,36 36,36 36,36 98,3 %

Otros (5) 36.339,00 10,00 10,00 10,00 9,09 9,09 9,09 90,9 %

35 Control y Auditoria 43.331,00 46.175,00 46.172,13 46.172,13 38.499,46 38.499,46 38.499,46 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.402,00 37.875,00 37.872,13 37.872,13 30.371,28 30.371,28 30.371,28 80,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 25.213,00 24.628,00 24.627,32 24.627,32 20.225,67 20.225,67 20.225,67 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.804,00 4.880,00 4.879,40 4.879,40 2.418,71 2.418,71 2.418,71 49,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.571,00 2.604,00 2.603,72 2.603,72 2.585,73 2.585,73 2.585,73 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.380,00 2.329,00 2.328,08 2.328,08 1.912,56 1.912,56 1.912,56 82,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.204,00 2.204,00 2.203,61 2.203,61 2.203,61 2.203,61 2.203,61 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.929,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.128,18 8.128,18 8.128,18 97,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.929,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 100,00 100,00 100,00 19,09 19,09 19,09 19,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 100,00 100,00 100,00 9,09 9,09 9,09 9,1 %

36 Gestión del Programa — 192.815,00 192.813,77 192.813,77 163.038,35 163.038,35 163.038,35 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 170.815,00 170.813,77 170.813,77 141.038,35 141.038,35 141.038,35 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 163.450,00 163.449,56 163.449,56 135.765,14 135.765,14 135.765,14 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 819,00 818,21 818,21 818,21 818,21 818,21 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

Total · 43 secuencia funcionals 27.431.815,00 30.335.729,00 26.707.391,48 25.520.702,00 22.713.789,80 20.184.601,50 20.160.952,12 66,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.