Ejecución de actividades y proyectos de CENTRO DE FORMACION EN TURISMO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 30.335.729. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 20.184.602, equivalente al 66,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Turismo y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 27,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 30,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 20,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 27.431.815,00
PIM: S/ 30.335.729,00
Devengado: S/ 20.184.601,50
Girado: S/ 20.160.952,12
Pendiente: S/ 10.151.127,50

Posición en el ranking

1506 nacional

305 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,9 M

PIM S/ 4,7 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M

PIM S/ 4,2 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 846,8 mil

PIM S/ 951,5 mil 89,0 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 792,9 mil

PIM S/ 1,2 M 65,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 647,9 mil

PIM S/ 806,6 mil 80,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 479,0 mil

PIM S/ 737,8 mil 64,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 431,3 mil

PIM S/ 1,2 M 37,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 0,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 898,2 mil

PIM S/ 4,2 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 832,4 mil

PIM S/ 4,7 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 804,1 mil

PIM S/ 3,6 M 77,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 733,7 mil

PIM S/ 1,2 M 37,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 664,6 mil

PIM S/ 664,6 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 438,6 mil

PIM S/ 2,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 411,8 mil

PIM S/ 775,1 mil 46,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 409,8 mil

PIM S/ 1,2 M 65,9 % ejecutado
2.6.6.1.3.2Softwares S/ 325,5 mil

PIM S/ 400,1 mil 18,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Formación Profesional Turística 136.600,00 175.534,00 148.438,97 148.438,97 130.478,43 126.478,43 126.478,43 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.600,00 103.187,00 103.185,49 103.185,49 85.224,95 85.224,95 85.224,95 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 98.400,00 99.495,00 99.494,28 99.494,28 82.579,24 82.579,24 82.579,24 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 419,00 418,21 418,21 418,21 418,21 418,21 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 72.347,00 45.253,48 45.253,48 45.253,48 41.253,48 41.253,48 57,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 53.133,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 36.000,00 36.000,00 67,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.806,00 805,48 805,48 805,48 805,48 805,48 21,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.880,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 66,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.528,00 2.528,00 2.528,00 2.528,00 2.528,00 2.528,00 100,0 %

14 Formación Profesional Turística 123.800,00 137.963,00 137.961,49 137.961,49 115.740,10 111.440,10 111.440,10 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.800,00 128.163,00 128.161,49 128.161,49 106.387,61 106.387,61 106.387,61 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 121.200,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 103.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 519,00 518,21 518,21 518,21 518,21 518,21 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios — 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.352,49 5.052,49 5.052,49 51,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 4.300,00 4.300,00 50,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 700,00 700,00 700,00 640,54 640,54 640,54 91,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 93,77 93,77 93,77 31,3 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 100,00 100,00 100,00 9,09 9,09 9,09 9,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 100,00 100,00 100,00 9,09 9,09 9,09 9,1 %

15 Formación Profesional Turística 1.385.493,00 1.053.812,00 1.040.827,17 1.040.827,17 973.215,44 957.815,44 957.815,44 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 129.570,00 328.797,00 328.795,15 328.795,15 261.183,42 261.183,42 261.183,42 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.170,00 313.099,00 313.098,28 313.098,28 250.937,00 250.937,00 250.937,00 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 11.361,00 11.360,45 11.360,45 8.910,00 8.910,00 8.910,00 78,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.337,00 1.336,42 1.336,42 1.336,42 1.336,42 1.336,42 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.255.923,00 725.015,00 712.032,02 712.032,02 712.032,02 696.632,02 696.632,02 96,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 937.050,00 696.549,00 683.570,00 683.570,00 683.570,00 668.170,00 668.170,00 95,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 80.000,00 7.091,00 7.090,15 7.090,15 7.090,15 7.090,15 7.090,15 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.205,00 5.204,99 5.204,99 5.204,99 5.204,99 5.204,99 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 3.634,00 3.633,03 3.633,03 3.633,03 3.633,03 3.633,03 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.028,00 3.362,00 3.361,45 3.361,45 3.361,45 3.361,45 3.361,45 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 11.400,00 1.566,00 1.565,40 1.565,40 1.565,40 1.565,40 1.565,40 100,0 %

Otros (7) 202.445,00 1.958,00 1.957,00 1.957,00 1.957,00 1.957,00 1.957,00 100,0 %

16 Formación Profesional Turística 141.213,00 76.633,00 68.404,23 68.404,23 57.028,73 57.028,73 57.028,73 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 96.213,00 45.093,00 45.092,28 45.092,28 33.716,78 33.716,78 33.716,78 74,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.170,00 41.965,00 41.964,28 41.964,28 31.634,78 31.634,78 31.634,78 75,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 80,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.235,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 28.813,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.401,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.593,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.801,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 31.540,00 23.311,95 23.311,95 23.311,95 23.311,95 23.311,95 73,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 20.345,00 18.726,95 18.726,95 18.726,95 18.726,95 18.726,95 92,1 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 6.540,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 685,00 685,00 685,00 685,00 685,00 685,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 70,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

17 Formación Profesional Turística 1.062.732,00 1.139.207,00 1.056.583,67 1.055.957,67 1.006.820,16 818.824,21 818.824,21 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 324.052,00 279.679,00 279.677,54 279.677,54 230.540,03 230.540,03 230.540,03 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 308.051,00 265.295,00 265.294,12 265.294,12 220.293,61 220.293,61 220.293,61 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 10.647,00 10.647,00 10.647,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.337,00 1.336,42 1.336,42 1.336,42 1.336,42 1.336,42 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 738.680,00 859.528,00 776.906,13 776.280,13 776.280,13 588.284,18 588.284,18 68,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 597.000,00 788.788,00 727.138,00 727.138,00 727.138,00 541.588,00 541.588,00 68,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 64.827,00 10.977,00 6.833,72 6.212,72 6.212,72 6.212,72 6.212,72 56,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 53.762,00 10.499,00 4.498,64 4.493,64 4.493,64 4.493,64 4.493,64 42,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.590,00 7.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.929,00 4.700,80 4.700,80 4.700,80 4.700,58 4.700,58 67,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 3.215,00 3.214,97 3.214,97 3.214,97 769,24 769,24 23,9 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 1.100,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 15.501,00 — — — — — — —

18 Formación Profesional Turística 318.209,00 343.849,00 290.327,79 290.327,79 290.327,79 290.327,79 290.327,79 84,4 %

2.3 Bienes y Servicios 318.209,00 343.849,00 290.327,79 290.327,79 290.327,79 290.327,79 290.327,79 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 318.209,00 320.500,00 274.160,00 274.160,00 274.160,00 274.160,00 274.160,00 85,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 14.120,00 9.619,44 9.619,44 9.619,44 9.619,44 9.619,44 68,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.469,00 6.548,35 6.548,35 6.548,35 6.548,35 6.548,35 77,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 760,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

19 Formación Profesional Turística 1.795.008,00 4.268.089,00 1.920.898,32 1.396.427,26 1.396.427,26 966.594,99 963.315,79 22,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 595.667,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 186.372,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 409.295,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.199.341,00 1.822.423,00 1.612.840,00 1.263.650,00 1.263.650,00 890.451,88 887.172,68 48,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 548.776,00 727.015,00 621.939,30 621.939,30 621.939,30 473.706,52 473.706,52 65,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 104.000,00 354.999,00 354.998,42 94.808,42 94.808,42 77.140,28 77.140,28 21,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 199.000,00 196.200,00 196.200,00 165.200,00 165.200,00 148.680,00 148.680,00 75,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 114.400,00 90.400,00 90.400,00 90.400,00 3.960,00 3.960,00 3,5 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 150.000,00 105.952,00 105.952,00 105.952,00 105.952,00 72.475,40 72.475,40 68,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 64.428,00 64.428,00 64.428,00 64.428,00 53.690,00 53.690,00 83,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 58.000,00 58.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 56.565,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 197.565,00 144.864,00 120.922,28 120.922,28 120.922,28 60.799,68 57.520,48 42,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.445.666,00 308.058,32 132.777,26 132.777,26 76.143,11 76.143,11 3,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 960.450,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 664.550,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 400.126,00 303.518,95 131.298,26 131.298,26 74.664,11 74.664,11 18,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 320.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 99.061,00 3.060,37 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.479,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 100,0 %

20 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 505.746,00 528.824,00 528.822,24 528.822,24 448.168,75 439.175,50 439.175,50 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.382,00 465.414,00 465.412,24 465.412,24 385.155,30 385.155,30 385.155,30 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 372.681,00 376.833,00 376.832,12 376.832,12 313.531,62 313.531,62 313.531,62 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.700,00 70.343,00 70.342,28 70.342,28 58.613,34 58.613,34 58.613,34 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.873,00 1.872,84 1.872,84 1.872,84 1.872,84 1.872,84 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 54.364,00 63.410,00 63.410,00 63.410,00 63.013,45 54.020,20 54.020,20 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.000,00 62.910,00 62.910,00 62.910,00 62.910,00 53.916,75 53.916,75 85,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 300,00 300,00 300,00 85,27 85,27 85,27 28,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 200,00 200,00 200,00 18,18 18,18 18,18 9,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 364,00 — — — — — — —

21 Fortalecimiento Institucional 145.870,00 72.441,00 72.439,28 72.439,28 56.424,72 56.424,72 56.424,72 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.370,00 72.441,00 72.439,28 72.439,28 56.424,72 56.424,72 56.424,72 77,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 46.141,00 46.140,18 46.140,18 31.171,17 31.171,17 31.171,17 67,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.170,00 23.408,00 23.407,10 23.407,10 23.407,10 23.407,10 23.407,10 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.292,00 2.292,00 2.292,00 1.846,45 1.846,45 1.846,45 80,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 55.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 15.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.500,00 — — — — — — —

22 Dirección de la Gestión Institucional 591.170,00 419.897,00 419.893,40 419.893,40 358.910,96 358.430,96 358.430,96 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 517.541,00 359.244,00 359.241,19 359.241,19 300.331,43 300.331,43 300.331,43 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.000,00 241.921,00 241.920,42 241.920,42 203.827,04 203.827,04 203.827,04 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 224.741,00 104.725,00 104.724,06 104.724,06 87.267,18 87.267,18 87.267,18 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 9.579,00 9.578,50 9.578,50 8.019,00 8.019,00 8.019,00 83,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.219,00 1.218,21 1.218,21 1.218,21 1.218,21 1.218,21 99,9 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 124.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 73.629,00 60.653,00 60.652,21 60.652,21 58.579,53 58.099,53 58.099,53 95,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 47.120,00 47.120,00 47.120,00 47.120,00 47.120,00 47.120,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 38.000,00 6.340,00 6.339,92 6.339,92 6.339,92 6.339,92 6.339,92 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.531,00 2.530,30 2.530,30 1.114,90 1.114,90 1.114,90 44,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.349,00 2.348,99 2.348,99 2.348,99 2.348,99 2.348,99 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 955,00 955,00 955,00 955,00 475,00 475,00 49,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 400,00 400,00 400,00 106,36 106,36 106,36 26,6 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 400,00 400,00 400,00 36,36 36,36 36,36 9,1 %

Otros (2) 4.629,00 — — — — — — —

23 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control 445.792,00 250.013,00 249.387,65 249.387,65 199.260,36 199.120,86 199.120,86 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 369.600,00 230.131,00 229.507,45 229.507,45 179.958,99 179.958,99 179.958,99 78,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 360.000,00 223.357,00 223.356,49 223.356,49 175.899,07 175.899,07 175.899,07 78,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 4.455,00 4.432,75 4.432,75 3.541,71 3.541,71 3.541,71 79,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.119,00 518,21 518,21 518,21 518,21 518,21 46,3 %

2.3 Bienes y Servicios 46.735,00 19.882,00 19.880,20 19.880,20 19.301,37 19.161,87 19.161,87 96,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 5.090,00 5.089,38 5.089,38 5.089,38 5.089,38 5.089,38 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.152,00 2.151,32 2.151,32 2.151,32 2.151,32 2.151,32 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 849,35 849,35 849,35 73,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 350,00 350,00 350,00 71,82 71,82 71,82 20,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 140,00 139,50 139,50 139,50 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.735,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 29.457,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 29.457,00 — — — — — — —

24 Asistencia Técnica 417.398,00 388.118,00 388.113,49 388.113,49 314.457,53 314.457,53 314.457,53 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 388.974,00 366.218,00 366.213,49 366.213,49 293.223,41 293.223,41 293.223,41 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 164.400,00 162.672,00 162.671,56 162.671,56 126.729,47 126.729,47 126.729,47 77,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 144.341,00 146.741,00 146.740,56 146.740,56 122.283,80 122.283,80 122.283,80 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 34.403,00 29.446,00 29.445,32 29.445,32 24.536,70 24.536,70 24.536,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 10.630,00 10.630,00 10.630,00 8.464,50 8.464,50 8.464,50 79,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.235,00 6.412,00 6.411,38 6.411,38 3.736,40 3.736,40 3.736,40 58,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.801,00 2.864,00 2.863,12 2.863,12 2.863,12 2.863,12 2.863,12 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.593,00 2.651,00 2.650,44 2.650,44 2.208,31 2.208,31 2.208,31 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.401,00 2.402,00 2.401,11 2.401,11 2.401,11 2.401,11 2.401,11 100,0 %

Otros (1) 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.424,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.234,12 21.234,12 21.234,12 97,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 600,00 600,00 600,00 439,25 439,25 439,25 73,2 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 500,00 500,00 500,00 45,45 45,45 45,45 9,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 450,00 450,00 450,00 400,91 400,91 400,91 89,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 424,00 350,00 350,00 350,00 348,51 348,51 348,51 99,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 20.000,00 — — — — — — —

Total · 43 secuencia funcionals 27.431.815,00 30.335.729,00 26.707.391,48 25.520.702,00 22.713.789,80 20.184.601,50 20.160.952,12 66,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.