Ejecución de actividades de CENTRO DE FORMACION EN TURISMO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 30.335.729. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 20.184.602, equivalente al 66,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Turismo y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 27,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 30,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 20,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 27.431.815,00
PIM: S/ 30.335.729,00
Devengado: S/ 20.184.601,50
Girado: S/ 20.160.952,12
Pendiente: S/ 10.151.127,50

Posición en el ranking

2149 nacional

351 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,5 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,9 M

PIM S/ 4,7 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M

PIM S/ 4,2 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 2,8 M

PIM S/ 3,6 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 846,8 mil

PIM S/ 951,5 mil 89,0 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 792,9 mil

PIM S/ 1,2 M 65,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 647,9 mil

PIM S/ 806,6 mil 80,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 479,0 mil

PIM S/ 737,8 mil 64,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 431,3 mil

PIM S/ 1,2 M 37,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.3.2.2.1Maquinas y Equipos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 0,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 898,2 mil

PIM S/ 4,2 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 832,4 mil

PIM S/ 4,7 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.12.1.2Personal Contratado S/ 804,1 mil

PIM S/ 3,6 M 77,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 733,7 mil

PIM S/ 1,2 M 37,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 664,6 mil

PIM S/ 664,6 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 438,6 mil

PIM S/ 2,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 411,8 mil

PIM S/ 775,1 mil 46,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 409,8 mil

PIM S/ 1,2 M 65,9 % ejecutado
2.6.6.1.3.2Softwares S/ 325,5 mil

PIM S/ 400,1 mil 18,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Gestión del Programa 412.533,00 242.978,00 226.774,67 226.774,67 185.301,26 185.301,26 185.301,26 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 386.713,00 213.668,00 213.664,67 213.664,67 172.736,72 172.736,72 172.736,72 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.681,00 138.450,00 138.449,56 138.449,56 114.857,27 114.857,27 114.857,27 83,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 50.427,00 45.298,00 45.297,64 45.297,64 36.217,85 36.217,85 36.217,85 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.161,00 10.072,00 10.071,13 10.071,13 5.375,04 5.375,04 5.375,04 53,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.903,00 4.972,00 4.971,24 4.971,24 4.319,70 4.319,70 4.319,70 86,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.202,00 4.203,00 4.202,22 4.202,22 4.202,22 4.202,22 4.202,22 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.538,00 4.127,00 4.126,88 4.126,88 3.309,64 3.309,64 3.309,64 80,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.820,00 29.310,00 13.110,00 13.110,00 12.564,54 12.564,54 12.564,54 42,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 22.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 54,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.820,00 3.710,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 13,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.200,00 200,00 200,00 18,18 18,18 18,18 0,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 27,27 27,27 27,27 9,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 100,00 100,00 100,00 9,09 9,09 9,09 9,1 %

2 Gestión del Programa 288.163,00 360.839,00 354.774,78 354.774,78 286.539,63 286.539,63 286.539,63 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.563,00 304.979,00 304.974,78 304.974,78 237.003,22 237.003,22 237.003,22 77,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 139.111,00 212.717,00 212.716,12 212.716,12 171.521,31 171.521,31 171.521,31 80,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 46.839,00 47.154,00 47.153,64 47.153,64 38.680,00 38.680,00 38.680,00 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.246,00 10.419,00 10.418,02 10.418,02 7.996,72 7.996,72 7.996,72 76,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.732,00 9.963,00 9.962,95 9.962,95 5.480,19 5.480,19 5.480,19 55,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 7.380,00 7.379,71 7.379,71 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.673,00 4.755,00 4.754,02 4.754,02 4.720,82 4.720,82 4.720,82 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.326,00 4.355,00 4.354,60 4.354,60 3.573,46 3.573,46 3.573,46 82,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.006,00 4.006,00 4.005,72 4.005,72 4.005,72 4.005,72 4.005,72 100,0 %

Otros (2) 3.630,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 24,2 %

2.3 Bienes y Servicios 66.600,00 55.860,00 49.800,00 49.800,00 49.536,41 49.536,41 49.536,41 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 10.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 800,00 800,00 800,00 718,23 718,23 718,23 89,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 760,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 200,00 200,00 200,00 18,18 18,18 18,18 9,1 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 8.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —

3 Gestión del Programa 1.411.021,00 1.219.875,00 1.129.372,21 1.129.372,21 1.029.625,13 967.991,53 967.991,53 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 550.252,00 539.545,00 539.543,02 539.543,02 440.319,84 440.319,84 440.319,84 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 301.200,00 326.997,00 326.996,98 326.996,98 267.634,31 267.634,31 267.634,31 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 223.451,00 185.221,00 185.220,12 185.220,12 153.124,61 153.124,61 153.124,61 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.801,00 20.940,00 20.939,50 20.939,50 17.374,50 17.374,50 17.374,50 83,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.187,00 2.186,42 2.186,42 2.186,42 2.186,42 2.186,42 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 860.769,00 680.330,00 589.829,19 589.829,19 589.305,29 527.671,69 527.671,69 77,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 430.000,00 421.106,00 421.106,00 421.106,00 421.106,00 365.160,40 365.160,40 86,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 115.000,00 60.461,00 56.961,00 56.961,00 56.473,90 56.473,90 56.473,90 93,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 34.000,00 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 43.550,00 43.550,00 43.550,00 43.550,00 43.550,00 43.550,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 195.000,00 37.950,00 37.950,00 37.950,00 37.950,00 33.462,00 33.462,00 88,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.150,00 22.060,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 20,2 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 21.784,00 6.384,00 6.384,00 6.384,00 6.384,00 6.384,00 29,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.700,00 9.109,00 1.428,19 1.428,19 1.428,19 1.428,19 1.428,19 15,7 %

Otros (13) 74.919,00 20.310,00 17.990,00 17.990,00 17.953,20 16.753,20 16.753,20 82,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

4 Gestión del Programa 156.370,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.370,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 — — — — — — —

5 Capacitación y Asistencia Técnica para la Aplicación de Buenas Practicas en los Prestadores de Servicios Turisticos 851.984,00 559.501,00 558.749,71 558.749,71 546.975,21 511.415,21 511.415,21 91,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 245.141,00 67.587,00 67.586,28 67.586,28 55.811,78 55.811,78 55.811,78 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.200,00 64.014,00 64.013,28 64.013,28 53.284,28 53.284,28 53.284,28 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.341,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 606.843,00 491.914,00 491.163,43 491.163,43 491.163,43 455.603,43 455.603,43 92,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 356.700,00 472.232,00 472.231,50 472.231,50 472.231,50 436.671,50 436.671,50 92,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 80.000,00 5.044,00 5.043,44 5.043,44 5.043,44 5.043,44 5.043,44 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.107,00 4.107,00 4.107,00 4.107,00 4.107,00 4.107,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.482,00 3.481,49 3.481,49 3.481,49 3.481,49 3.481,49 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.726,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 749,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.710,00 — — — — — — —

Otros (6) 75.707,00 — — — — — — —

6 Formación Profesional Turística 4.012.328,00 3.763.348,00 3.572.135,40 3.565.384,26 3.101.989,80 2.881.620,38 2.878.040,70 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.402.682,00 1.849.576,00 1.849.567,05 1.849.558,05 1.402.660,45 1.402.660,45 1.402.660,45 75,8 %

2.1.1.12.1.2 Personal Contratado 1.673.901,00 1.186.546,00 1.186.543,14 1.186.543,14 948.708,79 948.708,79 948.708,79 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.612,00 225.691,00 225.690,68 225.690,68 187.759,96 187.759,96 187.759,96 83,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 147.533,00 147.532,95 147.532,95 73.088,13 73.088,13 73.088,13 49,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 150.828,00 122.947,00 122.946,78 122.946,78 94.962,83 94.962,83 94.962,83 77,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 221.281,00 75.133,00 75.132,46 75.132,46 37.220,80 37.220,80 37.220,80 49,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 21.625,00 22.262,00 22.261,32 22.261,32 18.551,10 18.551,10 18.551,10 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.000,00 18.848,00 18.847,50 18.847,50 5.947,50 5.947,50 5.947,50 31,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 18.424,00 18.423,71 18.423,71 13.638,68 13.638,68 13.638,68 74,0 %

Otros (6) 61.435,00 32.192,00 32.188,51 32.179,51 22.782,66 22.782,66 22.782,66 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 1.607.246,00 1.911.372,00 1.720.168,35 1.713.426,21 1.696.929,35 1.476.559,93 1.472.980,25 77,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 500.000,00 620.192,00 620.192,00 620.192,00 620.192,00 573.176,00 573.176,00 92,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 170.000,00 371.125,00 371.124,30 371.124,30 371.124,30 309.270,30 309.270,30 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 210.000,00 261.927,00 261.926,26 261.926,26 260.981,62 212.076,20 208.958,82 81,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 185.000,00 184.500,00 184.500,00 184.500,00 184.500,00 153.750,00 153.750,00 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 98.000,00 139.370,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 14.370,00 10,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 99.000,00 69.948,00 69.948,00 69.948,00 69.948,00 43.521,60 43.521,60 62,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 66.000,00 52.857,00 52.857,00 52.857,00 46.745,60 43.228,00 43.228,00 81,8 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 35.127,00 46.263,00 1.063,00 1.063,00 881,18 881,18 881,18 1,9 %

Otros (25) 244.119,00 165.190,00 144.187,79 137.445,65 128.186,65 126.286,65 125.824,35 76,5 %

2.5 Otros Gastos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

7 Formación Profesional Turística 3.028.420,00 3.523.897,00 3.360.284,61 3.347.856,50 2.909.513,97 2.347.506,26 2.347.315,76 66,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.454.240,00 1.501.024,00 1.501.019,00 1.501.019,00 1.083.964,16 1.083.964,16 1.083.964,16 72,2 %

2.1.1.12.1.2 Personal Contratado 1.093.132,00 1.018.774,00 1.018.773,66 1.018.773,66 773.547,36 773.547,36 773.547,36 75,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 153.081,00 156.761,00 156.760,12 156.760,12 130.349,42 130.349,42 130.349,42 83,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 127.781,00 127.780,05 127.780,05 59.420,10 59.420,10 59.420,10 46,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 104.214,00 104.213,15 104.213,15 75.967,66 75.967,66 75.967,66 72,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 179.494,00 65.074,00 65.073,16 65.073,16 30.260,22 30.260,22 30.260,22 46,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.200,00 14.910,00 14.910,00 14.910,00 5.010,00 5.010,00 5.010,00 33,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.933,00 9.891,00 9.890,65 9.890,65 8.191,19 8.191,19 8.191,19 82,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

Otros (1) — 1.219,00 1.218,21 1.218,21 1.218,21 1.218,21 1.218,21 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.567.680,00 1.868.315,00 1.853.308,38 1.840.880,27 1.819.592,58 1.257.584,87 1.257.394,37 67,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 190.000,00 348.485,00 348.484,09 348.484,09 348.231,16 239.478,61 239.478,61 68,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 240.000,00 323.013,00 323.012,39 323.012,39 323.012,39 245.436,77 245.436,77 76,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 240.000,00 321.021,00 321.020,40 321.020,40 321.020,40 267.517,00 267.517,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 500.000,00 291.030,00 291.030,00 291.030,00 291.030,00 256.614,60 256.614,60 88,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 126.500,00 185.444,00 185.443,54 185.443,54 185.443,54 62.633,54 62.633,54 33,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 43.500,00 141.083,00 141.082,70 141.082,70 141.082,70 18.665,40 18.665,40 13,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.500,00 72.244,00 72.244,00 72.244,00 72.244,00 48.973,60 48.973,60 67,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 90.000,00 56.200,00 56.200,00 51.000,00 47.166,20 47.166,20 47.166,20 83,9 %

Otros (22) 107.180,00 129.795,00 114.791,26 107.563,15 90.362,19 71.099,15 70.908,65 54,8 %

2.5 Otros Gastos 6.500,00 5.958,00 5.957,23 5.957,23 5.957,23 5.957,23 5.957,23 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 6.500,00 5.958,00 5.957,23 5.957,23 5.957,23 5.957,23 5.957,23 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 148.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 148.600,00 — — — — — 0,0 %

8 Formación Profesional Turística 683.196,00 739.977,00 700.724,62 700.601,88 585.197,78 575.545,78 575.545,78 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 617.082,00 618.383,00 618.380,15 618.257,41 509.059,18 509.059,18 509.059,18 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 425.481,00 391.827,00 391.826,31 391.826,31 326.901,00 326.901,00 326.901,00 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 169.200,00 187.954,00 187.953,70 187.953,70 151.367,93 151.367,93 151.367,93 80,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.201,00 18.154,00 18.153,75 18.153,75 15.034,71 15.034,71 15.034,71 82,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.070,00 14.069,02 14.069,02 13.400,91 13.400,91 13.400,91 95,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.478,00 2.477,37 2.354,63 2.354,63 2.354,63 2.354,63 95,0 %

2.3 Bienes y Servicios 66.114,00 121.594,00 82.344,47 82.344,47 76.138,60 66.486,60 66.486,60 54,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 83.237,00 66.870,00 66.870,00 61.570,00 61.570,00 61.570,00 74,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 12.341,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 9.652,00 9.652,00 9.652,00 9.652,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 9.463,00 2.462,42 2.462,42 2.462,42 2.462,42 2.462,42 26,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.751,00 1.210,05 1.210,05 1.210,05 1.210,05 1.210,05 25,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 694,95 694,95 694,95 53,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 500,00 500,00 500,00 199,18 199,18 199,18 39,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

Otros (3) 4.114,00 — — — — — — —

9 Formación Profesional Turística 236.614,00 138.346,00 120.478,33 120.478,33 120.478,33 99.655,42 99.655,42 72,0 %

2.3 Bienes y Servicios 236.614,00 138.346,00 120.478,33 120.478,33 120.478,33 99.655,42 99.655,42 72,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.000,00 97.867,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 71.700,00 71.700,00 73,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 130.929,00 38.614,00 38.613,93 38.613,93 38.613,93 26.091,02 26.091,02 67,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.274,00 1.865,00 1.864,40 1.864,40 1.864,40 1.864,40 1.864,40 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.246,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.2 Gases 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 29.633,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1.124,00 — — — — — — —

Otros (3) 12.308,00 — — — — — — —

10 Formación Profesional Turística 3.150.831,00 1.855.341,00 1.849.968,28 1.849.968,28 1.346.197,34 1.346.197,34 1.346.197,34 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.130.831,00 1.800.974,00 1.800.968,28 1.800.968,28 1.297.197,34 1.297.197,34 1.297.197,34 72,0 %

2.1.1.12.1.2 Personal Contratado 2.652.457,00 1.370.873,00 1.370.872,54 1.370.872,54 1.049.876,39 1.049.876,39 1.049.876,39 76,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 149.204,00 149.203,14 149.203,14 70.658,10 70.658,10 70.658,10 47,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 341.214,00 144.802,00 144.801,61 144.801,61 106.900,93 106.900,93 106.900,93 73,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 57.237,00 75.984,00 75.983,20 75.983,20 35.983,37 35.983,37 35.983,37 47,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 45.000,00 25.260,00 25.260,00 25.260,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 22,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 22.813,00 22.773,00 22.772,32 22.772,32 18.792,14 18.792,14 18.792,14 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.368,00 4.435,00 4.434,40 4.434,40 2.191,89 2.191,89 2.191,89 49,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.338,00 2.247,00 2.246,38 2.246,38 2.222,35 2.222,35 2.222,35 98,9 %

Otros (3) 5.404,00 5.396,00 5.394,69 5.394,69 4.812,17 4.812,17 4.812,17 89,2 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 54.367,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 54.367,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 90,1 %

11 Formación Profesional Turística 14.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 50,0 %

12 Formación Profesional Turística 1.406.595,00 981.710,00 914.055,89 914.055,89 886.424,80 618.994,84 618.994,84 63,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.770,00 159.845,00 159.843,77 159.843,77 132.212,68 132.212,68 132.212,68 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 148.370,00 152.630,00 152.629,56 152.629,56 127.089,47 127.089,47 127.089,47 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 669,00 668,21 668,21 668,21 668,21 668,21 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.251.825,00 781.865,00 754.212,12 754.212,12 754.212,12 486.782,16 486.782,16 62,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 940.018,00 539.991,00 539.990,79 539.990,79 539.990,79 306.958,49 306.958,49 56,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 123.490,00 110.840,00 110.840,00 110.840,00 105.464,00 105.464,00 85,4 %

2.3.1.3.1.2 Gases 50.000,00 31.742,00 31.742,00 31.742,00 31.742,00 22.363,95 22.363,95 70,5 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 52.354,00 24.220,00 17.720,00 17.720,00 17.720,00 10.227,50 10.227,50 42,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 43.658,00 23.422,00 23.421,24 23.421,24 23.421,24 18.818,24 18.818,24 80,3 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 16.511,00 9.448,00 9.447,93 9.447,93 9.447,93 8.410,83 8.410,83 89,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 8.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 12.391,00 6.162,00 6.162,00 6.162,00 6.162,00 6.162,00 6.162,00 100,0 %

Otros (8) 64.893,00 14.890,00 14.888,16 14.888,16 14.888,16 8.377,15 8.377,15 56,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 43 secuencia funcionals 27.431.815,00 30.335.729,00 26.707.391,48 25.520.702,00 22.713.789,80 20.184.601,50 20.160.952,12 66,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.