Ejecución de actividades de BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 41.579.481. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 33.886.383, equivalente al 81,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 42,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 41,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 33,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 33,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 42.853.724,00
PIM: S/ 41.579.481,00
Devengado: S/ 33.886.382,53
Girado: S/ 33.882.382,53
Pendiente: S/ 7.693.098,47

Posición en el ranking

511 nacional

97 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,5 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,7 M

PIM S/ 8,2 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,4 M

PIM S/ 6,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,3 M

PIM S/ 5,4 M 80,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,0 M

PIM S/ 3,3 M 92,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 2,7 M 60,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 92,5 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 710,6 mil

PIM S/ 870,0 mil 81,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 659,5 mil

PIM S/ 924,9 mil 71,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 8,2 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 6,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,1 M

PIM S/ 2,7 M 60,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M

PIM S/ 5,4 M 80,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 546,0 mil

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 502,3 mil

PIM S/ 2,4 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 265,4 mil

PIM S/ 924,9 mil 71,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 250,3 mil

PIM S/ 3,3 M 92,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 159,4 mil

PIM S/ 870,0 mil 81,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 143,6 mil

PIM S/ 211,8 mil 32,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Planeamiento y Presupuesto 2.086.779,00 1.459.849,00 1.447.844,63 1.447.844,63 1.230.559,37 1.209.059,37 1.209.059,37 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.133.434,00 1.170.533,00 1.170.531,43 1.170.531,43 953.246,17 953.246,17 953.246,17 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 432.681,00 562.507,00 562.506,76 562.506,76 470.216,29 470.216,29 470.216,29 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 622.192,00 533.433,00 533.433,00 533.433,00 422.489,53 422.489,53 422.489,53 79,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.645,00 29.850,00 29.849,75 29.849,75 23.388,75 23.388,75 23.388,75 78,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.554,00 24.934,00 24.933,84 24.933,84 20.778,20 20.778,20 20.778,20 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.602,00 1.649,00 1.648,08 1.648,08 1.373,40 1.373,40 1.373,40 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 953.345,00 289.289,00 277.288,90 277.288,90 277.288,90 255.788,90 255.788,90 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 548.350,00 289.200,00 277.200,00 277.200,00 277.200,00 255.700,00 255.700,00 88,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 89,00 88,90 88,90 88,90 88,90 88,90 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

Otros (19) 399.995,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 27,00 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 90,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 27,00 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 90,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.5.4.3.3.1 Multas — — — — — — — —

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — — — — — — — —

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — — — — — — — —

2 Acciones de la Alta Dirección 861.497,00 425.596,00 425.368,43 398.459,83 333.938,19 313.938,19 313.938,19 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 433.497,00 291.794,00 291.791,79 291.791,79 227.270,15 227.270,15 227.270,15 77,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 375.510,00 238.927,00 238.926,21 238.926,21 183.469,45 183.469,45 183.469,45 76,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.171,00 46.371,00 46.370,28 46.370,28 38.641,90 38.641,90 38.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.416,00 6.496,00 6.495,30 6.495,30 5.158,80 5.158,80 5.158,80 79,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 428.000,00 132.284,00 132.060,44 105.151,84 105.151,84 85.151,84 85.151,84 64,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 357.500,00 113.988,00 113.768,00 87.000,00 87.000,00 67.000,00 67.000,00 58,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 6.612,00 6.610,62 6.610,62 6.610,62 6.610,62 6.610,62 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.500,00 4.642,00 4.641,60 4.641,60 4.641,60 4.641,60 4.641,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 3.001,00 3.001,00 2.860,40 2.860,40 2.860,40 2.860,40 95,3 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.500,00 1.701,00 1.700,82 1.700,82 1.700,82 1.700,82 1.700,82 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.141,00 1.140,40 1.140,40 1.140,40 1.140,40 1.140,40 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %

Otros (6) 11.500,00 89,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 98,9 %

2.5 Otros Gastos — 18,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 90,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 18,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 90,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

3 Gestión Administrativa de la Alta Dirección 1.554.210,00 1.984.601,00 1.967.092,20 1.589.982,20 1.399.754,04 1.329.108,47 1.329.108,47 67,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 904.375,00 1.067.439,00 1.067.434,00 1.067.434,00 880.705,84 880.705,84 880.705,84 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 556.711,00 747.092,00 747.090,24 747.090,24 628.248,34 628.248,34 628.248,34 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.252,00 215.457,00 215.456,00 215.456,00 166.266,48 166.266,48 166.266,48 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.502,00 37.263,00 37.261,68 37.261,68 31.051,40 31.051,40 31.051,40 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.814,00 28.839,00 28.839,00 28.839,00 23.083,72 23.083,72 23.083,72 80,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.096,00 3.188,00 3.187,08 3.187,08 2.655,90 2.655,90 2.655,90 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 649.835,00 917.128,00 899.625,80 522.515,80 519.015,80 448.370,23 448.370,23 48,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 506.000,00 861.850,00 844.350,00 472.740,00 469.240,00 422.240,00 422.240,00 49,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 96.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 22.369,93 22.369,93 50,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 20.000,00 9.006,00 9.006,00 3.506,00 3.506,00 1.490,50 1.490,50 16,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 767,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 589,00 587,90 587,90 587,90 587,90 587,90 99,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 195,00 194,20 194,20 194,20 194,20 194,20 99,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 134,00 133,70 133,70 133,70 133,70 133,70 99,8 %

Otros (6) 26.335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 34,00 32,40 32,40 32,40 32,40 32,40 95,3 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 34,00 32,40 32,40 32,40 32,40 32,40 95,3 %

4 Administración General 11.820.575,00 12.451.102,00 12.401.045,23 11.533.906,96 10.823.784,05 9.874.161,06 9.874.161,06 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.849.305,00 4.403.182,00 4.390.747,02 3.779.647,69 3.223.692,28 3.192.017,28 3.192.017,28 72,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.352.636,00 1.233.766,00 1.233.765,61 1.233.765,61 971.080,61 971.080,61 971.080,61 78,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.094.531,00 960.089,00 960.089,00 958.972,34 790.013,66 790.013,66 790.013,66 82,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 429.600,00 933.927,00 933.927,00 347.886,00 330.097,65 330.097,65 330.097,65 35,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 441.793,00 441.757,00 441.757,00 439.032,24 365.860,20 365.860,20 365.860,20 82,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 200.000,00 253.842,00 253.841,20 253.841,20 253.841,20 222.166,20 222.166,20 87,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 251.592,00 251.588,64 251.588,64 250.284,06 250.284,06 250.284,06 99,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 142.427,00 95.760,00 95.760,00 92.480,61 92.480,61 92.480,61 92.480,61 96,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 75.100,00 87.510,00 87.510,00 86.136,88 69.642,65 69.642,65 69.642,65 79,6 %

Otros (11) 113.218,00 144.939,00 132.508,57 115.944,17 100.391,64 100.391,64 100.391,64 69,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.654.004,00 7.691.799,00 7.654.192,19 7.435.353,25 7.281.185,75 6.367.637,76 6.367.637,76 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.685.706,00 2.305.106,00 2.267.516,97 2.257.516,97 2.257.516,97 1.985.396,97 1.985.396,97 86,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.739.418,00 1.600.854,00 1.600.853,69 1.600.853,69 1.600.853,69 1.367.886,60 1.367.886,60 85,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.500.000,00 1.210.468,00 1.210.468,00 1.031.007,21 1.031.007,21 852.480,45 852.480,45 70,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 507.588,32 507.588,30 507.588,30 78,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 343.000,00 398.881,00 398.881,00 398.850,86 398.850,86 328.240,86 328.240,86 82,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 215.900,00 363.171,00 363.170,76 363.170,76 363.170,76 363.170,76 363.170,76 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 500.000,00 255.150,00 255.149,67 255.149,67 255.149,67 255.063,68 255.063,68 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 150.000,00 204.744,00 204.743,20 204.743,20 198.007,90 198.007,90 198.007,90 96,7 %

Otros (58) 869.980,00 703.425,00 703.408,90 674.060,89 669.040,37 509.802,24 509.802,24 72,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias 97.466,00 72.499,00 72.499,00 72.499,00 72.499,00 72.499,00 72.499,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 97.466,00 72.499,00 72.499,00 72.499,00 72.499,00 72.499,00 72.499,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 219.800,00 138.982,00 138.967,02 138.967,02 138.967,02 138.967,02 138.967,02 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 66.700,00 68.942,00 68.941,42 68.941,42 68.941,42 68.941,42 68.941,42 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 67.517,00 67.517,00 67.517,00 67.517,00 67.517,00 67.517,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.973,00 1.958,60 1.958,60 1.958,60 1.958,60 1.958,60 99,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 153.100,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 128.140,00 128.140,00 90.940,00 90.940,00 86.540,00 86.540,00 67,5 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 69.290,00 69.290,00 69.290,00 69.290,00 64.890,00 64.890,00 93,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.799,00 21.799,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 21.650,00 21.650,00 21.650,00 21.650,00 21.650,00 21.650,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 8.516,00 8.516,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.885,00 6.885,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

5 Pago de Planillas 435.968,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 435.968,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 162.840,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.320,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 82.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 134.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.756,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.404,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 3.528,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 920,00 — — — — — — —

6 Actividades de Comunicación e Imagen Institucional 760.960,00 934.938,00 930.233,94 930.233,94 832.377,58 797.513,95 797.513,95 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 443.660,00 557.496,00 557.494,54 557.494,54 459.638,18 459.638,18 459.638,18 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 210.341,00 312.676,00 312.675,40 312.675,40 258.490,25 258.490,25 258.490,25 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.987,00 118.267,00 118.266,84 118.266,84 98.555,70 98.555,70 98.555,70 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 101.520,00 101.520,00 101.520,00 101.520,00 84.313,98 84.313,98 84.313,98 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.403,00 9.677,00 9.676,80 9.676,80 8.064,00 8.064,00 8.064,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.209,00 9.356,00 9.355,50 9.355,50 6.014,25 6.014,25 6.014,25 64,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 317.300,00 375.933,00 371.231,30 371.231,30 371.231,30 336.367,67 336.367,67 89,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 264.700,00 348.174,00 343.474,00 343.474,00 343.474,00 312.974,00 312.974,00 89,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 7.786,37 7.786,37 64,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 4.246,00 4.245,90 4.245,90 4.245,90 4.245,90 4.245,90 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 3.188,00 3.187,80 3.187,80 3.187,80 3.187,80 3.187,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 2.787,00 2.787,00 2.787,00 2.787,00 2.787,00 2.787,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.264,00 1.263,30 1.263,30 1.263,30 1.263,30 1.263,30 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.100,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 100,0 %

Otros (9) 10.000,00 1.738,00 1.737,30 1.737,30 1.737,30 1.737,30 1.737,30 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 9,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 90,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 9,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 90,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

7 Desarrollo y Gestión de Tecnologias de la Información 2.809.095,00 2.000.086,00 1.991.582,66 1.982.451,98 1.821.008,26 1.714.565,86 1.714.565,86 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 891.930,00 864.782,00 864.780,98 862.932,42 701.488,70 701.488,70 701.488,70 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 519.851,00 504.724,00 504.723,02 502.874,46 415.232,56 415.232,56 415.232,56 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 237.511,00 223.782,00 223.782,00 223.782,00 175.480,25 175.480,25 175.480,25 78,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.348,00 55.488,00 55.488,00 55.488,00 46.240,00 46.240,00 46.240,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.040,00 50.040,00 50.040,00 50.040,00 41.517,32 41.517,32 41.517,32 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.833,00 23.064,00 23.064,00 23.064,00 17.015,27 17.015,27 17.015,27 73,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.547,00 4.684,00 4.683,96 4.683,96 3.903,30 3.903,30 3.903,30 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.100.500,00 828.029,00 819.528,90 812.346,78 812.346,78 707.344,38 707.344,38 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 498.500,00 302.000,00 293.500,00 291.500,00 291.500,00 274.966,67 274.966,67 91,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 240.000,00 231.144,00 231.144,00 231.144,00 231.144,00 173.358,00 173.358,00 75,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 140.000,00 98.200,00 98.200,00 98.200,00 98.200,00 98.200,00 98.200,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 140.000,00 83.942,00 83.942,00 81.615,24 81.615,24 61.577,76 61.577,76 73,4 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 32.000,00 40.007,00 40.007,00 39.526,64 39.526,64 36.478,55 36.478,55 91,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.500,00 35.844,00 35.844,00 34.844,00 34.844,00 34.844,00 34.844,00 97,2 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 40.000,00 30.390,00 30.390,00 30.390,00 30.390,00 22.792,50 22.792,50 75,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.597,00 3.597,00 2.547,00 2.547,00 2.547,00 2.547,00 70,8 %

Otros (6) 3.500,00 2.905,00 2.904,90 2.579,90 2.579,90 2.579,90 2.579,90 88,8 %

2.5 Otros Gastos — 18,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 90,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 18,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 90,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 816.665,00 307.257,00 307.256,58 307.156,58 307.156,58 305.716,58 305.716,58 99,5 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 816.665,00 265.457,00 265.456,58 265.456,58 265.456,58 265.456,58 265.456,58 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 40.000,00 40.000,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 99,8 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 360,00 360,00 20,0 %

8 Pago de Cuotas del Repro-Afp 55.215,00 55.216,00 55.215,48 55.215,48 46.012,90 46.012,90 46.012,90 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.215,00 55.216,00 55.215,48 55.215,48 46.012,90 46.012,90 46.012,90 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 55.215,00 55.216,00 55.215,48 55.215,48 46.012,90 46.012,90 46.012,90 83,3 %

9 Acciones de Asesoramiento Juridico 845.368,00 823.543,00 818.540,91 818.540,91 701.336,67 691.336,67 691.336,67 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 684.368,00 661.244,00 661.243,61 661.243,61 544.039,37 544.039,37 544.039,37 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 426.681,00 455.069,00 455.068,66 455.068,66 366.378,32 366.378,32 366.378,32 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 235.258,00 186.694,00 186.694,00 186.694,00 162.635,10 162.635,10 162.635,10 87,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.229,00 19.481,00 19.480,95 19.480,95 15.025,95 15.025,95 15.025,95 77,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 161.000,00 162.290,00 157.289,20 157.289,20 157.289,20 147.289,20 147.289,20 90,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.000,00 162.100,00 157.100,00 157.100,00 157.100,00 147.100,00 147.100,00 90,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 190,00 189,20 189,20 189,20 189,20 189,20 99,6 %

2.5 Otros Gastos — 9,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 90,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 9,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 90,0 %

10 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 66.072,00 219.172,00 204.256,00 204.256,00 204.256,00 204.256,00 204.256,00 93,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 204.256,00 204.256,00 204.256,00 204.256,00 204.256,00 204.256,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 106.062,00 106.062,00 106.062,00 106.062,00 106.062,00 106.062,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 98.194,00 98.194,00 98.194,00 98.194,00 98.194,00 98.194,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 66.072,00 14.916,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 66.072,00 14.916,00 — — — — — 0,0 %

11 Control y Auditoria 323.576,00 166.030,00 166.027,61 153.027,61 138.079,85 138.079,85 138.079,85 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 184.723,00 89.680,00 89.679,31 89.679,31 74.731,55 74.731,55 74.731,55 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.111,00 84.334,00 84.333,31 84.333,31 70.276,55 70.276,55 70.276,55 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.812,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 138.853,00 76.324,00 76.324,00 63.324,00 63.324,00 63.324,00 63.324,00 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 130.800,00 76.000,00 76.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 82,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.553,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 26,00 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 93,5 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 26,00 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30 93,5 %

16 Brindar Protección a las Colecciones Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú 3.518.028,00 3.012.577,00 3.003.561,88 2.987.323,61 2.503.322,89 2.483.919,93 2.483.919,93 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.564.532,00 2.644.117,00 2.644.111,78 2.628.165,18 2.144.164,46 2.144.164,46 2.144.164,46 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.125.665,00 1.253.953,00 1.253.953,00 1.252.226,40 1.036.924,77 1.036.924,77 1.036.924,77 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 832.436,00 786.503,00 786.502,12 786.502,12 651.040,51 651.040,51 651.040,51 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 235.350,00 251.346,00 251.345,54 251.345,54 187.571,61 187.571,61 187.571,61 74,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 220.320,00 220.320,00 220.320,00 206.500,00 164.576,12 164.576,12 164.576,12 74,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 95.256,00 98.237,00 98.234,06 98.234,06 79.816,22 79.816,22 79.816,22 81,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.305,00 20.758,00 20.757,06 20.757,06 15.835,23 15.835,23 15.835,23 76,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 46,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.200,00 5.200,00 5.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 92,3 %

Otros (1) 22.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 933.370,00 337.701,00 328.693,85 328.402,18 328.402,18 308.999,22 308.999,22 91,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 638.200,00 248.300,00 239.300,00 239.300,00 239.300,00 225.800,00 225.800,00 90,9 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 150.000,00 74.437,00 74.436,45 74.436,45 74.436,45 74.436,42 74.436,42 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 6.285,00 6.285,00 6.125,33 6.125,33 2.222,40 2.222,40 35,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 2.763,00 2.763,00 2.763,00 2.763,00 2.763,00 2.763,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 1.382,00 1.382,00 1.382,00 1.382,00 1.382,00 1.382,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 18.590,00 1.300,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 99,6 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 427,00 427,00 427,00 427,00 427,00 427,00 100,0 %

Otros (12) 51.580,00 807,00 805,40 673,40 673,40 673,40 673,40 83,4 %

2.4 Donaciones y Transferencias 20.126,00 17.846,00 17.845,65 17.845,65 17.845,65 17.845,65 17.845,65 100,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 20.126,00 17.846,00 17.845,65 17.845,65 17.845,65 17.845,65 17.845,65 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 213,00 210,60 210,60 210,60 210,60 210,60 98,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 213,00 210,60 210,60 210,60 210,60 210,60 98,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

Total · 21 secuencia funcionals 42.853.724,00 41.579.481,00 41.231.090,46 39.428.768,37 35.591.041,90 33.886.382,53 33.882.382,53 81,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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