Ejecución de actividades y proyectos de BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 44.448.807. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 36.226.395, equivalente al 81,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 46,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 44,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 36,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 36,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 46.357.358,00
PIM: S/ 44.448.807,00
Devengado: S/ 36.226.394,67
Girado: S/ 36.222.394,67
Pendiente: S/ 8.222.412,33

Posición en el ranking

457 nacional

80 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,5 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú - Sede San Borja, Distrito de San Borja - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2475716

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios Bibliotecarios y Culturales y Educativos de la Gran Biblioteca Pública de Lima - Sede Av. Abancay Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2505984

PIMS/ 589,3 mil

EjecutadoS/ 381,8 mil

Avance64,8 %
3

Construcción de Ambiente Complementario; Adquisición de Sistema de Archivos Moviles y Equipo de Laboratorio y/o Taller; Remodelación de Taller; Ademas de Otros Activos en el(la) Biblioteca Nacional del Perú (Sede San Borja) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2644830

PIMS/ 493,6 mil

EjecutadoS/ 172,8 mil

Avance35,0 %
4

Adquisición de Luminaria, Sistema de Audio y Video, Mobiliario de Otros Activos Complementarios y Mobiliario de Sala de Usos Multiples; Ademas de Otros Activos en el(la) Biblioteca Nacional del Perú Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2677789

PIMS/ 15,6 mil

EjecutadoS/ 15,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción de Ambiente Complementario; Adquisición de Sistema de Archivos Moviles y Equipo de Laboratorio y/o Taller; Remodelación de Taller; Ademas de Otros Activos en el(la) Biblioteca Nacional del Perú (Sede San Borja) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2644830

PIMS/ 493,6 mil

PendienteS/ 320,8 mil

Avance35,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios Bibliotecarios y Culturales y Educativos de la Gran Biblioteca Pública de Lima - Sede Av. Abancay Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2505984

PIMS/ 589,3 mil

PendienteS/ 207,6 mil

Avance64,8 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú - Sede San Borja, Distrito de San Borja - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2475716

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 905

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,7 M

PIM S/ 8,2 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,4 M

PIM S/ 6,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,3 M

PIM S/ 5,4 M 80,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,0 M

PIM S/ 3,3 M 92,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,9 M

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 79,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,7 M

PIM S/ 2,7 M 60,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 92,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 84,8 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 779,2 mil

PIM S/ 801,1 mil 97,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 8,2 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 6,6 M 82,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,1 M

PIM S/ 2,7 M 60,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M

PIM S/ 5,4 M 80,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 546,0 mil

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 502,3 mil

PIM S/ 2,4 M 79,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 347,3 mil

PIM S/ 457,5 mil 24,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 265,4 mil

PIM S/ 924,9 mil 71,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 250,3 mil

PIM S/ 3,3 M 92,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 181,1 mil

PIM S/ 1,2 M 84,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Planeamiento y Presupuesto 4.173.558,00 2.919.698,00 2.895.689,26 2.895.689,26 2.461.118,74 2.418.118,74 2.418.118,74 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.266.868,00 2.341.066,00 2.341.062,86 2.341.062,86 1.906.492,34 1.906.492,34 1.906.492,34 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 865.362,00 1.125.014,00 1.125.013,52 1.125.013,52 940.432,58 940.432,58 940.432,58 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.244.384,00 1.066.866,00 1.066.866,00 1.066.866,00 844.979,06 844.979,06 844.979,06 79,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.290,00 59.700,00 59.699,50 59.699,50 46.777,50 46.777,50 46.777,50 78,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.108,00 49.868,00 49.867,68 49.867,68 41.556,40 41.556,40 41.556,40 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 34.320,00 34.320,00 34.320,00 34.320,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.204,00 3.298,00 3.296,16 3.296,16 2.746,80 2.746,80 2.746,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 13.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.906.690,00 578.578,00 554.577,80 554.577,80 554.577,80 511.577,80 511.577,80 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.096.700,00 578.400,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 511.400,00 511.400,00 88,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 178,00 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

Otros (19) 799.990,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 54,00 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 90,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 54,00 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 90,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.5.4.3.3.1 Multas — — — — — — — —

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — — — — — — — —

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — — — — — — — —

2 Acciones de la Alta Dirección 1.722.994,00 851.192,00 850.736,86 796.919,66 667.876,38 627.876,38 627.876,38 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 866.994,00 583.588,00 583.583,58 583.583,58 454.540,30 454.540,30 454.540,30 77,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 751.020,00 477.854,00 477.852,42 477.852,42 366.938,90 366.938,90 366.938,90 76,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.342,00 92.742,00 92.740,56 92.740,56 77.283,80 77.283,80 77.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.832,00 12.992,00 12.990,60 12.990,60 10.317,60 10.317,60 10.317,60 79,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 856.000,00 264.568,00 264.120,88 210.303,68 210.303,68 170.303,68 170.303,68 64,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 715.000,00 227.976,00 227.536,00 174.000,00 174.000,00 134.000,00 134.000,00 58,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 13.224,00 13.221,24 13.221,24 13.221,24 13.221,24 13.221,24 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 9.284,00 9.283,20 9.283,20 9.283,20 9.283,20 9.283,20 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 6.002,00 6.002,00 5.720,80 5.720,80 5.720,80 5.720,80 95,3 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 3.402,00 3.401,64 3.401,64 3.401,64 3.401,64 3.401,64 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.282,00 2.280,80 2.280,80 2.280,80 2.280,80 2.280,80 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

Otros (6) 23.000,00 178,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 98,9 %

2.5 Otros Gastos — 36,00 32,40 32,40 32,40 32,40 32,40 90,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 36,00 32,40 32,40 32,40 32,40 32,40 90,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

3 Gestión Administrativa de la Alta Dirección 3.108.420,00 3.941.086,00 3.913.318,40 3.179.964,40 2.799.508,08 2.658.216,94 2.658.216,94 67,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.808.750,00 2.134.878,00 2.134.868,00 2.134.868,00 1.761.411,68 1.761.411,68 1.761.411,68 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.113.422,00 1.494.184,00 1.494.180,48 1.494.180,48 1.256.496,68 1.256.496,68 1.256.496,68 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 492.504,00 430.914,00 430.912,00 430.912,00 332.532,96 332.532,96 332.532,96 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.004,00 74.526,00 74.523,36 74.523,36 62.102,80 62.102,80 62.102,80 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.628,00 57.678,00 57.678,00 57.678,00 46.167,44 46.167,44 46.167,44 80,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.192,00 6.376,00 6.374,16 6.374,16 5.311,80 5.311,80 5.311,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (1) 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.299.670,00 1.806.140,00 1.778.385,60 1.045.031,60 1.038.031,60 896.740,46 896.740,46 49,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.012.000,00 1.695.584,00 1.667.834,00 945.480,00 938.480,00 844.480,00 844.480,00 49,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 192.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 44.739,86 44.739,86 50,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 40.000,00 18.012,00 18.012,00 7.012,00 7.012,00 2.981,00 2.981,00 16,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 1.534,00 1.534,00 1.534,00 1.534,00 1.534,00 1.534,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.178,00 1.175,80 1.175,80 1.175,80 1.175,80 1.175,80 99,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 390,00 388,40 388,40 388,40 388,40 388,40 99,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 268,00 267,40 267,40 267,40 267,40 267,40 99,8 %

Otros (6) 52.670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 68,00 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 95,3 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 68,00 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 95,3 %

4 Administración General 23.641.150,00 24.928.154,00 24.793.090,46 23.077.813,92 21.662.381,45 19.763.072,12 19.763.072,12 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.698.610,00 8.806.364,00 8.781.494,04 7.559.295,38 6.447.384,56 6.384.034,56 6.384.034,56 72,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.705.272,00 2.467.532,00 2.467.531,22 2.467.531,22 1.942.161,22 1.942.161,22 1.942.161,22 78,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.189.062,00 1.920.178,00 1.920.178,00 1.917.944,68 1.580.027,32 1.580.027,32 1.580.027,32 82,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 859.200,00 1.867.854,00 1.867.854,00 695.772,00 660.195,30 660.195,30 660.195,30 35,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 883.586,00 883.514,00 883.514,00 878.064,48 731.720,40 731.720,40 731.720,40 82,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 400.000,00 507.684,00 507.682,40 507.682,40 507.682,40 444.332,40 444.332,40 87,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 503.184,00 503.177,28 503.177,28 500.568,12 500.568,12 500.568,12 99,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 284.854,00 191.520,00 191.520,00 184.961,22 184.961,22 184.961,22 184.961,22 96,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 150.200,00 175.020,00 175.020,00 172.273,76 139.285,30 139.285,30 139.285,30 79,6 %

Otros (11) 226.436,00 289.878,00 265.017,14 231.888,34 200.783,28 200.783,28 200.783,28 69,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.308.008,00 15.409.548,00 15.308.384,38 14.880.706,50 14.577.184,85 12.750.025,52 12.750.025,52 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.371.412,00 4.630.212,00 4.535.033,94 4.525.033,94 4.525.033,94 3.985.543,94 3.985.543,94 86,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.478.836,00 3.201.708,00 3.201.707,38 3.201.707,38 3.201.707,38 2.735.773,20 2.735.773,20 85,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 3.000.000,00 2.420.936,00 2.420.936,00 2.062.014,42 2.062.014,42 1.704.960,90 1.704.960,90 70,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.015.176,64 1.015.176,60 1.015.176,60 78,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 686.000,00 797.762,00 797.762,00 797.701,72 797.701,72 656.481,72 656.481,72 82,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 431.800,00 726.342,00 726.341,52 726.341,52 726.341,52 726.341,52 726.341,52 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 1.000.000,00 510.300,00 510.299,34 510.299,34 510.299,34 510.127,36 510.127,36 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 300.000,00 409.488,00 409.486,40 409.486,40 396.015,80 396.015,80 396.015,80 96,7 %

Otros (58) 1.739.960,00 1.412.800,00 1.406.817,80 1.348.121,78 1.342.894,09 1.019.604,48 1.019.604,48 72,2 %

2.4 Donaciones y Transferencias 194.932,00 144.998,00 144.998,00 144.998,00 144.998,00 144.998,00 144.998,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 194.932,00 144.998,00 144.998,00 144.998,00 144.998,00 144.998,00 144.998,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 439.600,00 277.964,00 277.934,04 277.934,04 277.934,04 277.934,04 277.934,04 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 133.400,00 137.884,00 137.882,84 137.882,84 137.882,84 137.882,84 137.882,84 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 135.034,00 135.034,00 135.034,00 135.034,00 135.034,00 135.034,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 3.946,00 3.917,20 3.917,20 3.917,20 3.917,20 3.917,20 99,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 306.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 256.280,00 247.280,00 181.880,00 181.880,00 173.080,00 173.080,00 67,5 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 138.580,00 138.580,00 138.580,00 138.580,00 129.780,00 129.780,00 93,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 43.598,00 34.598,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 17.032,00 17.032,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 13.770,00 13.770,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

5 Pago de Planillas 871.936,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 871.936,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 325.680,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.640,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.600,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 268.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.512,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.808,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.056,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 1.840,00 — — — — — — —

6 Actividades de Comunicación e Imagen Institucional 1.521.920,00 1.872.042,00 1.860.467,88 1.860.467,88 1.664.755,16 1.596.118,81 1.595.027,90 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 887.320,00 1.114.992,00 1.114.989,08 1.114.989,08 919.276,36 919.276,36 919.276,36 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 420.682,00 625.352,00 625.350,80 625.350,80 516.980,50 516.980,50 516.980,50 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 219.974,00 236.534,00 236.533,68 236.533,68 197.111,40 197.111,40 197.111,40 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 203.040,00 203.040,00 203.040,00 203.040,00 168.627,96 168.627,96 168.627,96 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.806,00 19.354,00 19.353,60 19.353,60 16.128,00 16.128,00 16.128,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.418,00 18.712,00 18.711,00 18.711,00 12.028,50 12.028,50 12.028,50 64,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 634.600,00 754.032,00 742.462,60 742.462,60 742.462,60 673.826,25 672.735,34 89,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 529.400,00 698.514,00 686.948,00 686.948,00 686.948,00 625.948,00 625.948,00 89,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 16.663,65 15.572,74 68,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 8.492,00 8.491,80 8.491,80 8.491,80 8.491,80 8.491,80 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 6.376,00 6.375,60 6.375,60 6.375,60 6.375,60 6.375,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 5.574,00 5.574,00 5.574,00 5.574,00 5.574,00 5.574,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.528,00 2.526,60 2.526,60 2.526,60 2.526,60 2.526,60 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.200,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00 100,0 %

Otros (9) 20.000,00 3.476,00 3.474,60 3.474,60 3.474,60 3.474,60 3.474,60 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 18,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 90,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 18,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 90,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

7 Desarrollo y Gestión de Tecnologias de la Información 5.618.190,00 4.000.172,00 3.983.165,32 3.964.903,96 3.642.016,52 3.429.131,72 3.429.131,72 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.783.860,00 1.729.564,00 1.729.561,96 1.725.864,84 1.402.977,40 1.402.977,40 1.402.977,40 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.039.702,00 1.009.448,00 1.009.446,04 1.005.748,92 830.465,12 830.465,12 830.465,12 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 475.022,00 447.564,00 447.564,00 447.564,00 350.960,50 350.960,50 350.960,50 78,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 102.696,00 110.976,00 110.976,00 110.976,00 92.480,00 92.480,00 92.480,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 100.080,00 100.080,00 100.080,00 100.080,00 83.034,64 83.034,64 83.034,64 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.666,00 46.128,00 46.128,00 46.128,00 34.030,54 34.030,54 34.030,54 73,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.094,00 9.368,00 9.367,92 9.367,92 7.806,60 7.806,60 7.806,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (1) 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.201.000,00 1.656.058,00 1.639.057,80 1.624.693,56 1.624.693,56 1.414.688,76 1.414.688,76 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 997.000,00 604.000,00 587.000,00 583.000,00 583.000,00 549.933,34 549.933,34 91,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 480.000,00 462.288,00 462.288,00 462.288,00 462.288,00 346.716,00 346.716,00 75,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 280.000,00 196.400,00 196.400,00 196.400,00 196.400,00 196.400,00 196.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 280.000,00 167.884,00 167.884,00 163.230,48 163.230,48 123.155,52 123.155,52 73,4 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 64.000,00 80.014,00 80.014,00 79.053,28 79.053,28 72.957,10 72.957,10 91,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 71.688,00 71.688,00 69.688,00 69.688,00 69.688,00 69.688,00 97,2 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 80.000,00 60.780,00 60.780,00 60.780,00 60.780,00 45.585,00 45.585,00 75,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.194,00 7.194,00 5.094,00 5.094,00 5.094,00 5.094,00 70,8 %

Otros (6) 7.000,00 5.810,00 5.809,80 5.159,80 5.159,80 5.159,80 5.159,80 88,8 %

2.5 Otros Gastos — 36,00 32,40 32,40 32,40 32,40 32,40 90,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 36,00 32,40 32,40 32,40 32,40 32,40 90,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.633.330,00 614.514,00 614.513,16 614.313,16 614.313,16 611.433,16 611.433,16 99,5 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 1.633.330,00 530.914,00 530.913,16 530.913,16 530.913,16 530.913,16 530.913,16 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 80.000,00 80.000,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00 79.800,00 99,8 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 720,00 720,00 20,0 %

8 Pago de Cuotas del Repro-Afp 110.430,00 110.432,00 110.430,96 110.430,96 92.025,80 92.025,80 92.025,80 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.430,00 110.432,00 110.430,96 110.430,96 92.025,80 92.025,80 92.025,80 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 110.430,00 110.432,00 110.430,96 110.430,96 92.025,80 92.025,80 92.025,80 83,3 %

9 Acciones de Asesoramiento Juridico 1.690.736,00 1.647.086,00 1.637.081,82 1.637.081,82 1.402.673,34 1.382.673,34 1.382.673,34 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.368.736,00 1.322.488,00 1.322.487,22 1.322.487,22 1.088.078,74 1.088.078,74 1.088.078,74 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 853.362,00 910.138,00 910.137,32 910.137,32 732.756,64 732.756,64 732.756,64 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 470.516,00 373.388,00 373.388,00 373.388,00 325.270,20 325.270,20 325.270,20 87,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.458,00 38.962,00 38.961,90 38.961,90 30.051,90 30.051,90 30.051,90 77,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 322.000,00 324.580,00 314.578,40 314.578,40 314.578,40 294.578,40 294.578,40 90,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 312.000,00 324.200,00 314.200,00 314.200,00 314.200,00 294.200,00 294.200,00 90,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 380,00 378,40 378,40 378,40 378,40 378,40 99,6 %

2.5 Otros Gastos — 18,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 90,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 18,00 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 90,0 %

10 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 132.144,00 438.344,00 408.512,00 408.512,00 408.512,00 408.512,00 408.512,00 93,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 408.512,00 408.512,00 408.512,00 408.512,00 408.512,00 408.512,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 212.124,00 212.124,00 212.124,00 212.124,00 212.124,00 212.124,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 196.388,00 196.388,00 196.388,00 196.388,00 196.388,00 196.388,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 132.144,00 29.832,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 132.144,00 29.832,00 — — — — — 0,0 %

11 Control y Auditoria 647.152,00 332.060,00 332.055,22 306.055,22 276.159,70 276.159,70 276.159,70 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 369.446,00 179.360,00 179.358,62 179.358,62 149.463,10 149.463,10 149.463,10 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 350.222,00 168.668,00 168.666,62 168.666,62 140.553,10 140.553,10 140.553,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.624,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 277.706,00 152.648,00 152.648,00 126.648,00 126.648,00 126.648,00 126.648,00 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 261.600,00 152.000,00 152.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 82,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.106,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 52,00 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 93,5 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 52,00 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 93,5 %

12 Mejoramiento de Infraestructura Pública 2.228.424,00 3.541.564,00 3.541.561,30 3.541.561,30 3.539.754,16 3.539.754,16 3.539.754,16 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.228.424,00 3.541.564,00 3.541.561,30 3.541.561,30 3.539.754,16 3.539.754,16 3.539.754,16 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.436.376,00 1.436.374,80 1.436.374,80 1.436.374,80 1.436.374,80 1.436.374,80 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 1.782.068,00 1.276.284,00 1.276.283,56 1.276.283,56 1.276.283,56 1.276.283,56 1.276.283,56 100,0 %

2.6.2.2.1.2 Costo de Construcción por Contrata — 775.904,00 775.902,94 775.902,94 774.095,80 774.095,80 774.095,80 99,8 %

2.6.8.1.4.4 Gasto por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones — 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 446.356,00 — — — — — — —

Total · 26 secuencia funcionals 92.714.716,00 88.897.614,00 88.142.210,10 84.476.422,88 76.803.976,15 72.496.999,87 72.465.908,96 81,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.