Ejecución de actividades y proyectos de AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 112.066.378. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 70.124.210, equivalente al 62,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 53,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 112,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 70,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 70,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 41,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

62,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 53.449.505,00
PIM: S/ 112.066.378,00
Devengado: S/ 70.124.210,49
Girado: S/ 69.976.930,20
Pendiente: S/ 41.942.167,51

Posición en el ranking

1741 nacional

21 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 62,6 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Concesiones Portuarias

Código 2045273

PIMS/ 675,9 mil

EjecutadoS/ 326,8 mil

Avance48,4 %
2

Adquisición de Sistema de Video Vigilancia; en el(la) Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2694909

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 9,2 mil

Avance0,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Sistema de Video Vigilancia; en el(la) Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2694909

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,5 %
2

Concesiones Portuarias

Código 2045273

PIMS/ 675,9 mil

PendienteS/ 349,1 mil

Avance48,4 %
3

Adquisición de Camioneta y Sistema de Seguridad ; en el(la) Dirección Técnica de la Autoridad Portuaria Nacional Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2700599

PIMS/ 150,0 mil

PendienteS/ 150,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.2.1.5A Fondos Sociales S/ 22,5 M

PIM S/ 22,9 M 98,0 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 18,3 M

PIM S/ 41,7 M 43,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,6 M

PIM S/ 12,3 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,4 M

PIM S/ 7,2 M 61,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,9 M

PIM S/ 4,1 M 46,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.9.3.14Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas S/ 801,3 mil

PIM S/ 823,5 mil 97,3 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 774,3 mil

PIM S/ 1,2 M 63,3 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 586,5 mil

PIM S/ 763,7 mil 76,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 23,4 M

PIM S/ 41,7 M 43,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M

PIM S/ 7,2 M 61,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M

PIM S/ 12,3 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,2 M

PIM S/ 4,1 M 46,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 0,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 706,7 mil

PIM S/ 994,2 mil 28,9 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 498,7 mil

PIM S/ 528,3 mil 5,6 % ejecutado
2.5.2.2.1.5A Fondos Sociales S/ 470,8 mil

PIM S/ 22,9 M 98,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 448,4 mil

PIM S/ 2,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 448,3 mil

PIM S/ 1,2 M 63,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Difusión de Imagen Institucional 1.313.460,00 1.522.472,00 1.495.855,76 1.481.508,96 1.332.475,76 1.276.921,47 1.269.091,49 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 867.460,00 882.054,00 882.052,84 867.768,84 721.077,00 721.077,00 715.000,35 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 500.562,00 510.012,00 510.012,00 500.562,00 424.984,30 424.984,30 424.984,30 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 248.738,00 250.012,00 250.012,00 250.012,00 208.342,20 208.342,20 208.342,20 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 45.188,00 52.246,00 52.244,84 47.992,84 25.282,14 25.282,14 25.282,14 48,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 24.184,00 24.298,00 24.298,00 24.298,00 24.297,76 24.297,76 18.221,11 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.386,00 22.502,00 22.502,00 22.502,00 18.750,60 18.750,60 18.750,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 21.384,00 21.384,00 20.802,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 446.000,00 517.618,00 509.093,32 509.030,52 506.689,16 456.112,75 454.359,42 88,1 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 100.000,00 318.600,00 314.000,00 314.000,00 314.000,00 274.470,26 274.470,26 86,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 31.992,00 31.687,32 31.687,32 30.147,32 30.147,32 29.987,32 94,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 27.486,00 27.486,00 27.486,00 26.684,64 26.217,97 24.624,64 95,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 66.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.000,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.340,00 1.340,00 1.277,20 1.277,20 1.277,20 1.277,20 95,3 %

Otros (2) 240.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 122.800,00 104.709,60 104.709,60 104.709,60 99.731,72 99.731,72 81,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 103.900,00 99.731,72 99.731,72 99.731,72 99.731,72 99.731,72 96,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 13.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.400,00 4.977,88 4.977,88 4.977,88 — — 0,0 %

26 Acciones Administrativas 5.938.186,00 11.269.774,00 4.019.764,46 3.967.134,86 2.954.437,38 2.586.293,98 2.586.293,98 23,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.806.386,00 9.879.930,00 2.866.109,88 2.833.871,88 1.925.828,02 1.839.331,14 1.839.331,14 18,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 764.902,00 2.698.934,00 778.360,00 761.722,00 525.273,00 525.273,00 525.273,00 19,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 2.683.198,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.672.820,00 1.682.766,00 1.672.820,00 1.672.820,00 1.066.594,68 1.066.594,68 1.066.594,68 63,4 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 542.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 538.806,00 11.400,00 11.400,00 9.442,10 9.442,10 9.442,10 1,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 352.754,00 211.229,36 211.229,36 211.229,36 146.169,84 146.169,84 41,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 310.570,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 272.468,00 272.468,00 39.800,52 39.800,52 39.800,52 18.363,16 18.363,16 6,7 %

Otros (8) 96.196,00 798.034,00 152.500,00 136.900,00 73.488,36 73.488,36 73.488,36 9,2 %

2.3 Bienes y Servicios 891.800,00 1.308.816,00 1.124.229,68 1.123.838,08 1.019.184,46 737.537,94 737.537,94 56,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 400.000,00 325.638,00 281.646,00 281.646,00 176.992,38 176.992,38 176.992,38 54,4 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 200.000,00 250.274,00 192.380,00 192.380,00 192.380,00 77.600,00 77.600,00 31,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 183.122,00 183.120,88 183.120,88 183.120,88 183.120,88 183.120,88 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 151.800,00 141.114,00 125.848,64 125.457,04 125.457,04 57.928,68 57.928,68 41,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 120.000,00 134.328,00 134.326,48 134.326,48 134.326,48 134.326,48 134.326,48 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 60,0 %

2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud — 83.970,00 49.338,16 49.338,16 49.338,16 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 60.370,00 57.569,52 57.569,52 57.569,52 47.569,52 47.569,52 78,8 %

Otros (4) 20.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 2.240.000,00 21.602,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 2.240.000,00 21.602,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 59.426,00 29.424,90 9.424,90 9.424,90 9.424,90 9.424,90 15,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.000,00 20.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 9.426,00 9.424,90 9.424,90 9.424,90 9.424,90 9.424,90 100,0 %

27 Acciones Administrativas 13.849.302,00 14.712.688,00 14.130.340,38 14.077.950,18 13.049.041,90 11.731.237,80 11.704.158,71 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.900.906,00 5.651.280,00 5.578.920,00 5.530.516,00 4.599.395,62 4.599.395,62 4.579.012,53 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.601.152,00 3.608.114,00 3.601.152,00 3.601.152,00 3.003.520,92 3.003.520,92 3.003.520,92 83,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 836.914,00 839.072,00 839.072,00 839.072,00 698.712,88 698.712,88 698.712,88 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 631.702,00 699.884,00 657.160,00 611.702,00 527.140,60 527.140,60 527.140,60 75,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 152.112,00 198.204,00 179.318,00 177.264,00 100.829,26 100.829,26 100.829,26 50,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 135.210,00 139.890,00 136.102,00 135.210,00 115.830,00 115.830,00 115.830,00 82,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 81.398,00 81.630,00 81.630,00 81.630,00 81.497,02 81.497,02 61.113,93 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 75.264,00 75.486,00 75.486,00 75.486,00 62.864,94 62.864,94 62.864,94 83,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

Otros (4) 387.154,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.934.316,00 9.002.846,00 8.514.159,10 8.510.172,90 8.413.106,80 7.095.303,04 7.088.607,04 78,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.800.000,00 2.796.418,00 2.796.416,68 2.796.416,68 2.796.416,68 2.301.290,50 2.301.290,50 82,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.743.682,00 1.743.682,00 1.743.680,16 1.743.680,16 1.743.680,16 1.453.066,80 1.453.066,80 83,3 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 800.000,00 959.694,00 910.270,02 910.270,02 910.270,02 897.565,20 897.565,20 93,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 694.000,00 815.962,00 690.726,70 690.726,70 690.726,70 526.836,12 526.836,12 64,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 400.000,00 399.998,00 386.939,82 386.939,82 386.939,82 285.724,00 285.724,00 71,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 388.000,00 382.782,62 382.782,62 382.782,62 314.782,62 310.782,62 81,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 246.000,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00 339.000,00 339.000,00 88,3 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 179.988,00 259.406,00 259.404,38 259.404,38 259.404,38 259.404,38 259.404,38 100,0 %

Otros (27) 1.070.646,00 1.255.686,00 959.938,72 955.952,52 858.886,42 717.633,42 714.937,42 57,2 %

2.5 Otros Gastos 14.080,00 37.262,00 37.261,28 37.261,28 36.539,48 36.539,14 36.539,14 98,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 10.616,00 30.062,00 30.061,28 30.061,28 30.061,28 30.060,94 30.060,94 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 3.464,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.078,20 2.078,20 2.078,20 74,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 21.300,00 — — — — — 0,0 %

28 Acciones Administrativas 725.182,00 635.726,00 622.621,90 622.621,90 549.915,60 517.044,14 517.044,14 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 483.702,00 494.804,00 481.702,00 481.702,00 408.995,70 408.995,70 408.995,70 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 337.362,00 343.544,00 337.362,00 337.362,00 285.716,62 285.716,62 285.716,62 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.340,00 116.662,00 114.340,00 114.340,00 97.204,08 97.204,08 97.204,08 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.000,00 26.732,00 26.000,00 26.000,00 22.275,00 22.275,00 22.275,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.866,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 43,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 80,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 241.480,00 140.922,00 140.919,90 140.919,90 140.919,90 108.048,44 108.048,44 76,7 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 96.480,00 92.274,00 92.272,30 92.272,30 92.272,30 76.182,84 76.182,84 82,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 62.000,00 48.648,00 48.647,60 48.647,60 48.647,60 31.865,60 31.865,60 65,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 83.000,00 — — — — — — —

29 Pago de Planillas 636.408,00 482.400,00 482.400,00 482.400,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 636.408,00 482.400,00 482.400,00 482.400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 393.600,00 380.144,00 380.144,00 380.144,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 211.200,00 77.368,00 77.368,00 77.368,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 20.352,00 20.352,00 20.352,00 20.352,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 2.544,00 2.544,00 2.544,00 2.544,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.176,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 216,00 216,00 216,00 216,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.088,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.232,00 — — — — — — —

30 Construir los Sistemas de Información e Implementar la Plataforma Tecnológica Necesaria Como Soporte a los Procesos y Funciones de la Apn 5.262.028,00 10.122.194,00 9.180.345,24 8.260.907,90 7.339.703,06 5.203.927,39 5.128.052,30 51,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.084.888,00 2.052.134,00 2.037.032,00 2.037.032,00 1.125.980,50 1.125.980,50 1.125.980,50 54,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.310.724,00 1.234.120,00 1.234.120,00 1.234.120,00 534.255,56 534.255,56 534.255,56 43,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 697.362,00 697.362,00 697.362,00 697.362,00 511.455,06 511.455,06 511.455,06 73,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.402,00 62.402,00 62.402,00 62.402,00 38.274,30 38.274,30 38.274,30 61,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.202,00 35.202,00 35.202,00 34.302,74 34.302,74 34.302,74 97,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 21.648,00 6.546,00 6.546,00 6.492,84 6.492,84 6.492,84 30,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 85,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.177.140,00 6.620.200,00 6.051.125,82 5.584.269,94 5.574.116,60 3.610.730,22 3.606.230,22 54,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 464.276,00 1.784.064,00 1.779.609,92 1.779.609,92 1.779.609,92 1.365.304,00 1.365.304,00 76,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.439.630,00 1.511.500,00 1.502.114,32 1.502.114,32 1.502.114,32 1.157.897,18 1.157.897,18 76,6 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 240.000,00 1.056.680,00 976.675,50 976.675,50 976.675,50 59.275,50 59.275,50 5,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 93.600,00 585.600,00 385.600,00 385.600,00 385.600,00 385.600,00 385.600,00 65,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 120.000,00 580.992,00 524.692,54 76.692,54 76.692,54 30.677,02 30.677,02 5,3 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 320.370,00 320.372,00 320.370,96 320.370,96 320.370,96 240.277,86 240.277,86 75,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 339.264,00 261.708,00 231.642,80 231.642,80 231.642,80 156.081,88 156.081,88 59,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 157.284,00 124.280,00 106.280,00 106.280,00 57.780,00 53.280,00 36,7 %

Otros (7) 160.000,00 362.000,00 206.139,78 205.283,90 195.130,56 157.836,78 157.836,78 43,6 %

2.5 Otros Gastos — 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.444.190,00 1.086.517,42 633.935,96 633.935,96 461.546,67 390.171,58 32,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 738.538,00 418.191,28 301.609,08 301.609,08 292.357,88 292.357,88 39,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 467.000,00 432.978,44 239.713,18 239.713,18 76.575,09 5.200,00 16,4 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 213.652,00 211.017,42 68.283,42 68.283,42 68.283,42 68.283,42 32,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 15.000,00 14.364,00 14.364,00 14.364,00 14.364,00 14.364,00 95,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 10.000,00 9.966,28 9.966,28 9.966,28 9.966,28 9.966,28 99,7 %

31 Construir los Sistemas de Información e Implementar la Plataforma Tecnológica Necesaria Como Soporte a los Procesos y Funciones de la Apn 462.200,00 775.736,00 379.316,96 379.316,96 379.316,96 250.568,60 250.568,60 32,3 %

2.3 Bienes y Servicios 462.200,00 775.736,00 379.316,96 379.316,96 379.316,96 250.568,60 250.568,60 32,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 436.600,00 607.336,00 276.116,96 276.116,96 276.116,96 147.368,60 147.368,60 24,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 65.200,00 65.200,00 65.200,00 65.200,00 65.200,00 65.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 55.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 48.200,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 78,8 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 25.600,00 — — — — — — —

32 Acciones de Asesoramiento Juridico 18.000,00 29.160,00 18.481,80 18.481,80 17.915,12 17.915,12 17.915,12 61,4 %

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 28.840,00 18.181,80 18.181,80 17.615,12 17.615,12 17.615,12 61,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.100,00 7.032,80 7.032,80 7.032,80 7.032,80 7.032,80 53,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.800,00 2.209,00 2.209,00 2.209,00 2.209,00 2.209,00 32,5 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.233,32 2.233,32 2.233,32 79,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 100,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 320,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 93,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 320,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 93,8 %

33 Acciones de Asesoramiento Juridico 2.430.188,00 3.072.180,00 2.863.923,26 2.863.923,26 2.581.525,54 2.511.782,54 2.497.583,53 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.226.188,00 2.407.340,00 2.230.094,00 2.230.094,00 1.947.696,28 1.947.696,28 1.937.411,27 80,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 740.562,00 897.886,00 740.562,00 740.562,00 731.400,40 731.400,40 731.400,40 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 847.702,00 847.702,00 847.702,00 847.702,00 700.412,82 700.412,82 700.412,82 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 422.766,00 424.268,00 424.268,00 424.268,00 350.955,82 350.955,82 350.955,82 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 76.804,00 100.450,00 84.960,00 84.960,00 46.265,18 46.265,18 46.265,18 46,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.802,00 51.234,00 46.802,00 46.802,00 42.322,50 42.322,50 42.322,50 82,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 41.104,00 41.104,00 41.104,00 41.104,00 38.781,56 38.781,56 28.496,55 94,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.048,00 38.048,00 38.048,00 38.048,00 31.586,02 31.586,02 31.586,02 83,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.848,00 2.848,00 2.848,00 2.847,54 2.847,54 2.847,54 100,0 %

Otros (4) 12.400,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.124,44 3.124,44 3.124,44 82,2 %

2.3 Bienes y Servicios 204.000,00 664.840,00 633.829,26 633.829,26 633.829,26 564.086,26 560.172,26 84,9 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 100.000,00 477.462,00 446.452,50 446.452,50 446.452,50 434.709,50 430.795,50 91,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 172.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 114.000,00 114.000,00 66,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 10.080,00 10.078,88 10.078,88 10.078,88 10.078,88 10.078,88 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 5.298,00 5.297,88 5.297,88 5.297,88 5.297,88 5.297,88 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 80.000,00 — — — — — — —

34 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 93.474,00 2.311.872,00 2.235.650,74 2.227.137,42 2.192.591,30 2.190.196,08 2.190.196,08 94,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 2.308.754,00 2.235.650,74 2.227.137,42 2.192.591,30 2.190.196,08 2.190.196,08 94,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.600.196,00 1.600.196,00 1.591.682,68 1.557.827,88 1.557.827,88 1.557.827,88 97,4 %

2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 626.400,00 553.296,74 553.296,74 553.296,74 550.901,52 550.901,52 88,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 82.158,00 82.158,00 82.158,00 81.466,68 81.466,68 81.466,68 99,2 %

2.5 Otros Gastos 93.474,00 3.118,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 93.474,00 3.118,00 — — — — — 0,0 %

35 Acciones de Control y Auditoria 242.734,00 244.582,00 244.582,00 244.582,00 187.413,36 187.413,36 187.413,36 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 242.734,00 244.582,00 244.582,00 244.582,00 187.413,36 187.413,36 187.413,36 76,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 176.738,00 178.012,00 178.012,00 178.012,00 148.339,10 148.339,10 148.339,10 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 32.108,00 32.250,00 32.250,00 32.250,00 16.079,46 16.079,46 16.079,46 49,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.182,00 17.298,00 17.298,00 17.298,00 8.644,46 8.644,46 8.644,46 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.906,00 16.022,00 16.022,00 16.022,00 13.350,34 13.350,34 13.350,34 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

36 Supervisión y Control de Estudios 151.750,00 706.966,00 546.920,00 546.920,00 546.920,00 523.840,00 523.840,00 74,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 151.750,00 706.966,00 546.920,00 546.920,00 546.920,00 523.840,00 523.840,00 74,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 151.750,00 706.966,00 546.920,00 546.920,00 546.920,00 523.840,00 523.840,00 74,1 %

Total · 45 secuencia funcionals 106.899.010,00 224.132.756,00 208.728.159,56 207.241.704,82 194.572.063,60 140.343.472,83 140.087.534,29 62,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.