Ejecución de actividades y proyectos de AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 112.066.378. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 70.124.210, equivalente al 62,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 53,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 112,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 70,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 70,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 41,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

62,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 53.449.505,00
PIM: S/ 112.066.378,00
Devengado: S/ 70.124.210,49
Girado: S/ 69.976.930,20
Pendiente: S/ 41.942.167,51

Posición en el ranking

1741 nacional

21 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 62,6 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Concesiones Portuarias

Código 2045273

PIMS/ 675,9 mil

EjecutadoS/ 326,8 mil

Avance48,4 %
2

Adquisición de Sistema de Video Vigilancia; en el(la) Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2694909

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 9,2 mil

Avance0,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Sistema de Video Vigilancia; en el(la) Centro de Control, Comunicaciones y Respuesta a Emergencias de la Autoridad Portuaria Nacional Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2694909

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance0,5 %
2

Concesiones Portuarias

Código 2045273

PIMS/ 675,9 mil

PendienteS/ 349,1 mil

Avance48,4 %
3

Adquisición de Camioneta y Sistema de Seguridad ; en el(la) Dirección Técnica de la Autoridad Portuaria Nacional Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2700599

PIMS/ 150,0 mil

PendienteS/ 150,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.5.2.2.1.5A Fondos Sociales S/ 22,5 M

PIM S/ 22,9 M 98,0 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 18,3 M

PIM S/ 41,7 M 43,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,6 M

PIM S/ 12,3 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,4 M

PIM S/ 7,2 M 61,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,9 M

PIM S/ 4,1 M 46,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,7 % ejecutado
2.1.1.9.3.14Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas S/ 801,3 mil

PIM S/ 823,5 mil 97,3 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 774,3 mil

PIM S/ 1,2 M 63,3 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 586,5 mil

PIM S/ 763,7 mil 76,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 23,4 M

PIM S/ 41,7 M 43,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,8 M

PIM S/ 7,2 M 61,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M

PIM S/ 12,3 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 2,2 M

PIM S/ 4,1 M 46,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 0,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 706,7 mil

PIM S/ 994,2 mil 28,9 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 498,7 mil

PIM S/ 528,3 mil 5,6 % ejecutado
2.5.2.2.1.5A Fondos Sociales S/ 470,8 mil

PIM S/ 22,9 M 98,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 448,4 mil

PIM S/ 2,3 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 448,3 mil

PIM S/ 1,2 M 63,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Control del Ingreso, Permanencia y Salida de Naves a Puertos 10.587.156,00 11.885.080,00 11.448.211,50 11.415.789,46 10.305.314,28 9.222.784,63 9.177.529,95 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.445.784,00 6.701.782,00 6.488.922,00 6.488.922,00 5.458.171,78 5.458.171,78 5.458.171,78 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.868.644,00 4.866.322,00 4.866.322,00 4.866.322,00 3.982.039,26 3.982.039,26 3.982.039,26 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.250.724,00 1.402.604,00 1.250.724,00 1.250.724,00 1.144.578,22 1.144.578,22 1.144.578,22 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 265.216,00 272.734,00 265.216,00 265.216,00 225.510,72 225.510,72 225.510,72 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 87.428,00 33.966,00 33.966,00 33.951,36 33.951,36 33.951,36 38,8 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 94,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.894,00 4.894,00 4.894,00 4.892,22 4.892,22 4.892,22 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 61.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.141.372,00 5.112.410,00 4.890.236,76 4.866.333,46 4.788.809,80 3.761.067,27 3.715.812,59 73,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.500.000,00 2.914.102,00 2.914.063,12 2.906.190,44 2.906.190,44 2.318.681,73 2.289.812,64 79,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 550.000,00 646.584,00 616.341,22 616.341,20 616.341,20 478.689,52 468.893,93 74,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 500.000,00 486.418,00 470.119,08 470.119,08 470.119,08 380.659,08 378.559,08 78,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 168.160,00 113.669,58 113.669,58 109.329,58 18.490,00 14.000,00 11,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 163.440,00 129.530,34 128.877,94 123.935,94 71.883,60 71.883,60 44,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 156.240,00 145.972,40 145.972,40 144.598,40 84.349,20 84.349,20 54,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 78.244,00 141.708,00 141.708,00 129.108,00 128.922,80 121.890,80 121.890,80 86,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 134.418,00 100.018,00 100.018,00 100.018,00 97.684,40 97.684,40 97.684,40 97,7 %

Otros (14) 278.710,00 335.740,00 258.815,02 256.036,82 191.687,96 188.738,94 188.738,94 56,2 %

2.5 Otros Gastos — 5.900,00 5.900,00 5.900,00 3.698,70 3.545,58 3.545,58 60,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.798,70 1.798,70 1.798,70 45,0 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.746,88 1.746,88 91,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 64.988,00 63.152,74 54.634,00 54.634,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 54.988,00 54.634,00 54.634,00 54.634,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.000,00 8.518,74 — — — — 0,0 %

14 Prevención y Atención de Emergencias en Protección y Seguridad en Puertos 4.154.872,00 4.427.042,00 4.085.108,50 4.083.162,50 3.419.881,16 3.269.805,90 3.269.805,90 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.346.226,00 3.368.040,00 3.324.646,00 3.322.700,00 2.659.418,66 2.659.418,66 2.659.418,66 79,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.136.472,00 2.136.472,00 2.136.472,00 2.136.472,00 1.704.479,08 1.704.479,08 1.704.479,08 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.017.746,00 1.012.346,00 1.012.346,00 1.012.346,00 807.743,16 807.743,16 807.743,16 79,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 156.008,00 151.554,00 151.554,00 151.408,00 124.740,00 124.740,00 124.740,00 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 61.868,00 18.474,00 16.674,00 16.656,42 16.656,42 16.656,42 26,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 36.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 808.646,00 1.025.686,00 758.066,50 758.066,50 758.066,50 607.991,24 607.991,24 59,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 384.000,00 366.000,00 366.000,00 366.000,00 256.000,00 256.000,00 66,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 300.000,00 229.000,00 144.814,00 144.814,00 144.814,00 144.814,00 144.814,00 63,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 171.200,00 100.000,00 30.764,00 30.764,00 30.764,00 24.784,00 24.784,00 24,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 60.000,00 81.800,00 81.800,00 81.800,00 81.800,00 53.920,00 53.920,00 65,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 11.000,00 78.220,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 89,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 96.000,00 42.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 27.646,00 27.646,00 9.040,90 9.040,90 9.040,90 9.040,72 9.040,72 32,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 20.000,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 73,5 %

Otros (8) 22.800,00 62.920,00 40.947,60 40.947,60 40.947,60 34.732,52 34.732,52 55,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.316,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 2.396,00 7,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 31.298,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 4,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.020,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 100,0 %

15 Supervisión y Fiscalización de la Prestación de Servicios Portuarios Basicos 495.476,00 502.556,00 498.324,42 498.324,42 408.525,36 408.525,36 404.202,14 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 495.476,00 502.556,00 498.324,42 498.324,42 408.525,36 408.525,36 404.202,14 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.340,00 248.350,00 246.340,00 246.340,00 206.893,20 206.893,20 206.893,20 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 176.738,00 178.752,00 178.752,00 178.752,00 148.010,04 148.010,04 148.010,04 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 32.108,00 35.750,00 33.674,42 33.674,42 17.504,38 17.504,38 17.504,38 49,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.182,00 17.182,00 17.182,00 17.182,00 17.159,06 17.159,06 12.835,84 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.906,00 15.974,00 15.974,00 15.974,00 13.303,68 13.303,68 13.303,68 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.348,00 5.202,00 5.202,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (2) 1.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

16 Supervisión del Estado de Conservación de las Instalaciones Portuarias 304.742,00 339.416,00 315.638,32 315.079,16 275.435,10 229.157,56 226.430,90 67,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.742,00 193.416,00 193.414,42 193.414,42 183.274,90 183.274,90 183.274,90 94,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 198.340,00 187.176,00 187.176,00 187.176,00 177.337,98 177.337,98 177.337,98 94,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 4.900,50 4.900,50 4.900,50 94,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 838,00 836,42 836,42 836,42 836,42 836,42 99,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 146.000,00 122.223,90 121.664,74 92.160,20 45.882,66 43.156,00 31,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50.000,00 50.000,00 27.303,90 26.885,90 21.125,90 19.768,36 19.448,36 39,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 50.000,00 50.000,00 49.858,84 26.114,30 26.114,30 23.707,64 52,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.000,00 44.920,00 44.920,00 44.920,00 — — 0,0 %

17 Supervisión y Fiscalización de Operaciones Portuarias 2.692.534,00 2.723.170,00 2.691.790,46 2.691.389,78 1.847.379,86 1.847.379,86 1.847.379,86 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.612.534,00 2.628.170,00 2.602.944,00 2.602.944,00 1.764.430,34 1.764.430,34 1.764.430,34 67,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.775.968,00 1.775.968,00 1.775.968,00 1.775.968,00 1.076.915,76 1.076.915,76 1.076.915,76 60,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 721.362,00 725.716,00 721.362,00 721.362,00 615.888,32 615.888,32 615.888,32 84,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 93.604,00 93.458,00 93.458,00 93.458,00 59.697,00 59.697,00 59.697,00 63,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 30.228,00 9.356,00 9.356,00 9.329,26 9.329,26 9.329,26 30,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 92,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 21.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 95.000,00 88.846,46 88.445,78 82.949,52 82.949,52 82.949,52 87,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 40.000,00 34.601,20 34.477,20 33.971,20 33.971,20 33.971,20 84,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 40.000,00 39.999,56 39.722,88 34.732,62 34.732,62 34.732,62 86,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 15.000,00 14.245,70 14.245,70 14.245,70 14.245,70 14.245,70 95,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

18 Supervisión y Fiscalización de la Protección del Medio Ambiente y Monitoreo Ambiental 546.222,00 708.550,00 615.750,84 615.750,84 542.117,90 542.117,90 542.117,90 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 506.222,00 514.550,00 505.094,84 505.094,84 431.461,90 431.461,90 431.461,90 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 396.682,00 401.482,00 396.682,00 396.682,00 334.567,60 334.567,60 334.567,60 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 90.340,00 90.340,00 90.340,00 90.340,00 83.038,46 83.038,46 83.038,46 91,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 11.583,00 11.583,00 11.583,00 74,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.328,00 1.672,84 1.672,84 1.672,84 1.672,84 1.672,84 26,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 600,00 600,00 600,00 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 180.000,00 110.656,00 110.656,00 110.656,00 110.656,00 110.656,00 61,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 140.000,00 110.656,00 110.656,00 110.656,00 110.656,00 110.656,00 79,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

19 Conducción de Planes, Programas, Cooperación Técnica y Presupuesto 3.306.716,00 3.283.910,00 3.107.950,00 3.008.046,00 2.441.477,84 2.407.797,84 2.391.190,29 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.715.180,00 2.665.962,00 2.616.170,00 2.575.946,00 2.038.555,84 2.038.555,84 2.021.948,29 76,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.046.044,00 931.244,00 911.244,00 911.244,00 723.908,32 723.908,32 723.908,32 77,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 740.242,00 740.242,00 740.242,00 740.242,00 585.827,48 585.827,48 585.827,48 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 595.022,00 647.142,00 632.480,00 595.022,00 495.855,74 495.855,74 495.855,74 76,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 134.478,00 157.902,00 142.772,00 140.898,00 73.860,20 73.860,20 73.860,20 46,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 71.968,00 71.968,00 71.968,00 71.968,00 65.607,64 65.607,64 49.000,09 91,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 66.622,00 66.622,00 66.622,00 66.622,00 52.695,80 52.695,80 52.695,80 79,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.804,00 45.442,00 45.442,00 44.550,00 35.774,00 35.774,00 35.774,00 78,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.826,66 2.826,66 2.826,66 88,3 %

Otros (3) 10.800,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 72.462,00 30.000,00 30.000,00 822,00 822,00 822,00 1,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.462,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 822,00 822,00 822,00 2,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 531.536,00 531.536,00 461.780,00 402.100,00 402.100,00 368.420,00 368.420,00 69,3 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 531.536,00 531.536,00 461.780,00 402.100,00 402.100,00 368.420,00 368.420,00 69,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.950,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 13.950,00 — — — — — 0,0 %

20 Acciones de la Alta Dirección 745.280,00 765.076,00 722.382,64 642.440,64 369.112,84 351.194,38 346.867,73 45,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 711.480,00 701.276,00 682.944,00 613.002,00 339.674,20 339.674,20 335.347,55 48,4 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 38,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 176.738,00 178.012,00 178.012,00 178.012,00 146.523,46 146.523,46 146.523,46 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 87.400,00 69.942,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 32.108,00 33.214,00 32.340,00 32.340,00 16.169,30 16.169,30 16.169,30 48,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.184,00 17.298,00 17.298,00 17.298,00 17.297,76 17.297,76 12.971,11 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.906,00 15.906,00 15.906,00 15.906,00 13.131,52 13.131,52 13.131,52 82,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.108,00 7.108,00 7.108,00 7.106,66 7.106,66 7.106,66 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 445,50 445,50 445,50 33,3 %

Otros (4) 104.342,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 33.800,00 63.800,00 39.438,64 29.438,64 29.438,64 11.520,18 11.520,18 18,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 33.800,00 33.800,00 29.438,64 29.438,64 29.438,64 11.520,18 11.520,18 34,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.000,00 10.000,00 — — — — 0,0 %

21 Acciones de la Alta Dirección 3.381.450,00 3.377.270,00 3.170.178,92 3.169.988,10 2.419.374,32 2.419.374,32 2.406.191,47 71,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.902.338,00 2.997.102,00 2.882.294,94 2.882.294,94 2.133.445,94 2.133.445,94 2.120.263,09 71,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.665.066,00 1.760.916,00 1.665.066,00 1.665.066,00 1.446.348,34 1.446.348,34 1.445.836,20 82,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 797.530,00 786.604,00 786.604,00 786.604,00 438.806,86 438.806,86 438.806,86 55,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 144.884,00 163.142,00 146.738,94 146.738,94 56.207,20 56.207,20 56.207,20 34,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.340,00 78.340,00 78.340,00 78.340,00 54.222,30 54.222,30 54.222,30 69,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 77.538,00 76.962,00 76.962,00 76.962,00 49.817,90 49.817,90 37.147,19 64,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 71.778,00 71.182,00 71.182,00 71.182,00 39.489,94 39.489,94 39.489,94 55,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.002,00 54.556,00 52.002,00 52.002,00 44.753,40 44.753,40 44.753,40 82,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 50,0 %

Otros (3) 12.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 196.000,00 197.628,00 107.843,98 107.653,16 105.888,38 105.888,38 105.888,38 53,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 51.100,00 51.098,94 51.098,94 51.098,94 51.098,94 51.098,94 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 50.000,00 15.872,44 15.872,44 15.236,44 15.236,44 15.236,44 30,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 49.654,00 16.000,00 15.809,18 14.680,40 14.680,40 14.680,40 29,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 32.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 50,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 8.874,00 8.872,60 8.872,60 8.872,60 8.872,60 8.872,60 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 56.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 283.112,00 180.040,00 180.040,00 180.040,00 180.040,00 180.040,00 180.040,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 283.112,00 180.040,00 180.040,00 180.040,00 180.040,00 180.040,00 180.040,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

22 Acciones de la Alta Dirección 72.000,00 122.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 54,1 %

2.3 Bienes y Servicios 72.000,00 122.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 54,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 122.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 54,1 %

23 Acciones de la Alta Dirección 1.741.188,00 1.438.592,00 1.409.005,54 1.351.781,88 1.059.143,30 1.056.798,08 1.045.121,43 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.441.188,00 1.352.992,00 1.333.992,42 1.276.968,42 991.030,96 991.030,96 979.354,31 73,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 649.362,00 491.758,00 491.758,00 491.758,00 349.250,16 349.250,16 349.250,16 71,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 479.138,00 480.568,00 480.568,00 480.568,00 399.867,96 399.867,96 399.867,96 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.340,00 172.176,00 156.598,00 102.340,00 100.460,88 100.460,88 100.460,88 58,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 87.044,00 94.608,00 91.186,42 89.312,42 45.673,72 45.673,72 45.673,72 48,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 46.582,00 46.582,00 46.582,00 46.582,00 41.151,10 41.151,10 29.474,45 88,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 43.122,00 43.196,00 43.196,00 43.196,00 35.988,10 35.988,10 35.988,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.000,00 21.504,00 21.504,00 20.612,00 16.483,50 16.483,50 16.483,50 76,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.155,54 1.155,54 1.155,54 72,2 %

Otros (3) 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 85.600,00 75.013,12 74.813,46 68.112,34 65.767,12 65.767,12 76,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 33.600,00 31.013,12 31.012,72 27.090,72 24.745,50 24.745,50 73,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 20.000,00 16.000,00 15.800,74 13.021,62 13.021,62 13.021,62 65,1 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 — — — — — — —

24 Difusión de Imagen Institucional 851.482,00 404.510,00 401.428,84 391.974,84 331.576,36 331.576,36 328.116,36 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 385.482,00 392.500,00 392.498,84 385.054,84 324.656,36 324.656,36 324.656,36 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 372.682,00 376.688,00 376.688,00 372.682,00 313.773,52 313.773,52 313.773,52 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 10.692,00 10.692,00 10.400,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.720,00 4.718,84 1.572,84 1.572,84 1.572,84 1.572,84 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 466.000,00 12.010,00 8.930,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 3.460,00 57,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 10.000,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 6.920,00 3.460,00 69,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.010,00 2.010,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 376.000,00 — — — — — — —

Total · 45 secuencia funcionals 106.899.010,00 224.132.756,00 208.728.159,56 207.241.704,82 194.572.063,60 140.343.472,83 140.087.534,29 62,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.