Ejecución de actividades de AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 95.966.372. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 71.772.199, equivalente al 74,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 99,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 96,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 71,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 71,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 99.812.519,00
PIM: S/ 95.966.372,00
Devengado: S/ 71.772.198,71
Girado: S/ 71.709.931,07
Pendiente: S/ 24.194.173,29

Posición en el ranking

1348 nacional

249 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,8 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 30,3 M

PIM S/ 37,2 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.6Personal Contratado - Regimen Laboral de Gerentes Públicos S/ 7,7 M

PIM S/ 10,1 M 76,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,4 M

PIM S/ 7,1 M 76,4 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 3,1 M

PIM S/ 3,3 M 94,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 3,0 M

PIM S/ 6,3 M 46,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,9 M

PIM S/ 3,5 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,7 M

PIM S/ 3,1 M 88,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 98,4 % ejecutado
2.7.1.1.1.1Para Fines Educativos S/ 1,5 M

PIM S/ 6,8 M 22,3 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 89,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 7,0 M

PIM S/ 37,2 M 81,3 % ejecutado
2.7.1.1.1.1Para Fines Educativos S/ 5,3 M

PIM S/ 6,8 M 22,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 3,4 M

PIM S/ 6,3 M 46,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.6Personal Contratado - Regimen Laboral de Gerentes Públicos S/ 2,4 M

PIM S/ 10,1 M 76,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M

PIM S/ 7,1 M 76,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 647,9 mil

PIM S/ 3,5 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.5Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles S/ 402,0 mil

PIM S/ 683,8 mil 41,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 347,6 mil

PIM S/ 3,1 M 88,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 241,4 mil

PIM S/ 1,1 M 78,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 216,0 mil

PIM S/ 986,2 mil 78,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Pago de Planillas 503.789,00 155.005,00 150.405,00 150.405,00 150.304,20 150.304,20 150.304,20 97,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 503.789,00 155.005,00 150.405,00 150.405,00 150.304,20 150.304,20 150.304,20 97,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 123.205,00 123.205,00 123.205,00 123.204,20 123.204,20 123.204,20 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 20.100,00 15.500,00 15.500,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 76,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 100,0 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 5.088,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 206.700,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 160.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 928,00 — — — — — — —

Otros (4) 72.673,00 — — — — — — —

2 Mantenimiento y Operatividad de la Red Informatica, Sistemas de Información, Comunicación 4.175.171,00 4.051.987,00 3.867.854,81 3.782.008,41 3.403.224,02 3.120.699,61 3.120.699,61 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.636.606,00 2.908.173,00 2.738.554,63 2.735.372,53 2.356.588,14 2.164.534,25 2.164.534,25 74,4 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 901.776,00 1.842.051,00 1.796.770,49 1.796.770,49 1.674.344,08 1.510.219,20 1.510.219,20 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 409.026,00 381.852,00 319.539,40 319.539,40 200.163,53 187.435,15 187.435,15 49,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 150.296,00 297.848,00 252.567,49 252.567,49 138.657,80 138.657,80 138.657,80 46,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 81.160,00 168.126,00 164.050,75 164.050,75 152.838,76 138.083,63 138.083,63 82,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 75.148,00 153.271,00 149.497,62 149.497,62 143.755,69 143.755,69 143.755,69 93,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 27.159,00 25.195,34 25.195,34 25.195,34 25.195,34 25.195,34 92,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.137,00 13.205,70 13.205,70 13.205,70 13.205,70 13.205,70 65,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 10.804,00 10.803,25 10.803,25 7.684,75 7.239,25 7.239,25 67,0 %

Otros (2) 3.600,00 6.925,00 6.924,59 3.742,49 742,49 742,49 742,49 10,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.538.565,00 1.096.401,00 1.084.392,78 1.001.728,48 1.001.728,48 938.256,36 938.256,36 85,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.315.272,00 443.105,00 443.104,16 439.708,90 439.708,90 417.394,82 417.394,82 94,2 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 375.926,00 343.564,00 333.643,05 254.374,01 254.374,01 245.088,50 245.088,50 71,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 234.425,00 95.662,00 95.662,00 95.662,00 95.662,00 95.662,00 95.662,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 68.285,00 54.785,00 54.785,00 54.785,00 54.785,00 45.654,10 45.654,10 83,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 146.314,00 53.997,00 51.916,66 51.916,66 51.916,66 42.711,62 42.711,62 79,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 43.633,00 43.396,00 43.395,04 43.395,04 43.395,04 37.984,85 37.984,85 87,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 38.142,00 29.894,00 29.893,20 29.893,20 29.893,20 22.419,90 22.419,90 75,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

Otros (4) 316.568,00 15.998,00 15.993,67 15.993,67 15.993,67 15.340,57 15.340,57 95,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 47.413,00 44.907,40 44.907,40 44.907,40 17.909,00 17.909,00 37,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 27.008,00 26.998,40 26.998,40 26.998,40 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.109,00 17.909,00 17.909,00 17.909,00 17.909,00 17.909,00 93,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.296,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

3 Optimización de los Procesos de Atención al Ciudadano 1.571.567,00 1.645.075,00 1.623.311,22 1.614.385,84 1.456.721,17 1.247.362,73 1.247.362,73 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.062.302,00 1.166.330,00 1.157.548,29 1.150.049,74 994.855,07 910.527,85 910.527,85 78,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 545.564,00 563.555,00 563.554,20 560.801,33 493.146,67 451.506,21 451.506,21 80,1 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 264.637,00 377.054,00 375.546,00 375.546,00 340.509,52 303.965,83 303.965,83 80,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 44.106,00 69.295,00 64.116,03 64.116,03 27.572,35 27.572,35 27.572,35 39,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.583,00 39.040,00 39.039,09 39.039,09 35.528,42 32.673,45 32.673,45 83,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.817,00 34.479,00 34.038,00 34.038,00 31.189,17 27.901,07 27.901,07 80,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.053,00 29.398,00 29.397,83 29.397,83 29.397,83 29.397,83 29.397,83 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.342,00 20.741,00 19.092,57 19.092,57 19.092,57 19.092,57 19.092,57 92,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 — — — 0,0 %

Otros (3) — 23.168,00 23.164,57 18.418,89 18.418,54 18.418,54 18.418,54 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 509.265,00 466.016,00 457.364,93 455.938,10 453.468,10 333.975,88 333.975,88 71,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 110.000,00 144.000,00 143.547,60 143.547,60 143.547,60 116.705,75 116.705,75 81,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 37.500,00 103.262,00 100.901,00 100.901,00 100.901,00 85.516,00 85.516,00 82,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 136.000,00 92.144,00 92.144,00 92.144,00 92.144,00 59.041,00 59.041,00 64,1 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 72.600,00 59.969,00 59.968,68 58.541,85 58.541,85 20.299,48 20.299,48 33,9 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 56.400,00 32.640,00 32.640,00 32.640,00 32.640,00 26.720,00 26.720,00 81,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.188,00 14.363,00 13.590,89 13.590,89 13.590,89 13.590,89 13.590,89 94,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 16.055,00 7.477,00 7.386,76 7.386,76 4.916,76 4.916,76 4.916,76 65,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 5.965,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 41,3 %

Otros (8) 59.522,00 6.196,00 4.721,00 4.721,00 4.721,00 4.721,00 4.721,00 76,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.729,00 8.398,00 8.398,00 8.398,00 2.859,00 2.859,00 22,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.580,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.459,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 48,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.990,00 2.989,00 2.989,00 2.989,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

4 Desarrollo e Implementación de Proyectos Tecnologicos de Servir 816.493,00 842.830,00 842.828,50 842.828,50 841.593,50 746.387,00 731.465,00 88,6 %

2.3 Bienes y Servicios 816.493,00 842.830,00 842.828,50 842.828,50 841.593,50 746.387,00 731.465,00 88,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 478.534,00 554.270,00 554.270,00 554.270,00 554.270,00 498.784,00 483.862,00 90,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 194.999,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 112.000,00 112.000,00 93,3 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 113.568,00 113.568,00 113.568,00 113.568,00 83.700,00 83.700,00 73,7 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos 42.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.000,00 12.834,00 12.833,22 12.833,22 12.833,22 12.833,22 12.833,22 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 11.540,00 11.539,78 11.539,78 10.304,78 9.069,78 9.069,78 78,6 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 618,00 617,50 617,50 617,50 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 960,00 — — — — — — —

Otros (2) 82.000,00 — — — — — — —

5 Gestión de los Sistemas Administrativos de la Enap 1.395.465,00 1.320.464,00 1.320.463,00 1.320.463,00 1.320.463,00 1.289.934,80 1.289.934,80 97,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.395.465,00 1.320.464,00 1.320.463,00 1.320.463,00 1.320.463,00 1.289.934,80 1.289.934,80 97,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.271.965,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 115.000,00 107.105,00 107.104,10 107.104,10 107.104,10 80.377,80 80.377,80 75,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.500,00 13.359,00 13.358,90 13.358,90 13.358,90 9.557,00 9.557,00 71,5 %

6 Gestión de los Sistemas Administrativos de la Sede Central de Servir 11.064.656,00 9.535.043,00 9.462.570,77 9.399.310,29 8.810.047,03 7.693.574,72 7.690.324,72 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.096.601,00 4.427.457,00 4.393.899,04 4.383.987,60 3.815.551,99 3.502.685,34 3.502.685,34 79,1 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 2.583.909,00 2.306.580,00 2.306.580,00 2.306.580,00 2.103.204,62 1.900.401,91 1.900.401,91 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.401.420,00 1.178.295,00 1.148.294,76 1.147.666,19 1.026.426,57 937.921,20 937.921,20 79,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 430.651,00 395.467,00 395.467,00 395.467,00 183.438,88 183.438,88 183.438,88 46,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 232.552,00 208.737,00 208.737,00 208.737,00 190.398,01 172.180,69 172.180,69 82,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 215.325,00 185.999,00 185.998,93 185.998,93 185.998,93 185.998,93 185.998,93 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.202,00 45.906,00 45.905,59 45.905,59 41.775,04 38.433,79 38.433,79 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.342,00 44.741,00 41.185,14 41.185,14 41.185,14 41.185,14 41.185,14 92,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.820,00 33.819,71 33.819,71 33.818,76 33.818,76 33.818,76 100,0 %

Otros (3) 13.200,00 27.912,00 27.910,91 18.628,04 9.306,04 9.306,04 9.306,04 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.790.784,00 4.713.737,00 4.674.823,15 4.632.245,58 4.611.417,93 3.808.137,77 3.804.887,77 80,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.049.218,00 1.055.277,00 1.055.276,05 1.055.276,05 1.055.276,05 875.471,09 875.471,09 83,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.100.000,00 949.824,00 949.823,56 949.823,56 949.823,56 949.823,56 949.823,56 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 813.696,00 883.915,00 883.914,20 883.914,20 883.914,20 772.079,02 772.079,02 87,4 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 491.400,00 432.225,00 432.225,00 410.595,00 410.595,00 155.666,00 155.666,00 36,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 685.440,00 229.000,00 229.000,00 229.000,00 229.000,00 196.880,00 196.880,00 86,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 317.089,00 226.993,00 219.992,45 205.350,00 205.350,00 165.350,00 165.350,00 72,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 349.186,00 226.627,00 211.713,86 211.713,86 211.713,86 166.190,75 166.190,75 73,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 156.030,00 110.442,00 104.693,96 104.693,96 104.693,96 82.767,40 82.767,40 74,9 %

Otros (39) 828.725,00 599.434,00 588.184,07 581.878,95 561.051,30 443.909,95 440.659,95 74,1 %

2.4 Donaciones y Transferencias 91.283,00 92.890,00 92.890,00 92.890,00 92.890,00 92.890,00 92.890,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 91.283,00 92.890,00 92.890,00 92.890,00 92.890,00 92.890,00 92.890,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 85.988,00 97.838,00 97.837,81 87.066,34 87.066,34 87.066,34 87.066,34 89,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 84.397,00 84.396,81 73.625,34 73.625,34 73.625,34 73.625,34 87,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 85.988,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 203.121,00 203.120,77 203.120,77 203.120,77 202.795,27 202.795,27 99,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 134.353,00 134.353,00 134.353,00 134.353,00 134.027,50 134.027,50 99,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 61.369,00 61.368,77 61.368,77 61.368,77 61.368,77 61.368,77 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 100,0 %

7 Asesoramiento a la Alta Dirección de Servir en Planeamiento, Presupuesto, Inversión Pública, Modernización, Cooperación, Gestión del Conocimiento e Innovación 2.462.114,00 2.866.517,00 2.798.469,88 2.796.766,13 2.461.983,52 2.287.362,27 2.287.362,27 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.342.206,00 2.682.521,00 2.637.082,61 2.635.378,86 2.300.596,25 2.125.975,00 2.125.975,00 79,3 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 1.352.783,00 1.650.098,00 1.625.139,51 1.625.139,51 1.489.871,25 1.348.287,35 1.348.287,35 81,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 225.464,00 282.924,00 270.945,65 270.945,65 142.943,63 142.943,63 142.943,63 50,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 300.684,00 229.111,00 229.110,84 228.898,14 193.077,19 182.348,81 182.348,81 79,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 130.772,00 160.174,00 157.927,73 157.927,73 144.954,64 131.497,78 131.497,78 82,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 122.477,00 148.609,00 146.529,12 146.529,12 144.449,17 144.449,17 144.449,17 97,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 100.244,00 100.880,00 100.879,32 100.879,32 92.472,71 84.066,10 84.066,10 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 33.136,00 29.291,24 29.291,24 29.291,24 29.291,24 29.291,24 88,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.374,00 25.372,75 25.372,75 25.372,47 25.372,47 25.372,47 100,0 %

Otros (5) 109.782,00 52.215,00 51.886,45 50.395,40 38.163,95 37.718,45 37.718,45 72,2 %

2.3 Bienes y Servicios 119.908,00 179.527,00 161.387,27 161.387,27 161.387,27 161.387,27 161.387,27 89,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 104.908,00 122.139,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 85,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 51.214,00 51.213,80 51.213,80 51.213,80 51.213,80 51.213,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 399,00 398,47 398,47 398,47 398,47 398,47 99,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — — — — — — — —

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

Otros (2) 3.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 4.469,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.469,00 — — — — — 0,0 %

8 Asesoramiento Juridico-Legal a la Alta Dirección y a los Organos de Servir 1.419.330,00 1.218.071,00 1.196.008,50 1.196.008,50 1.001.799,95 924.534,83 924.534,83 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.396.164,00 1.198.040,00 1.175.978,48 1.175.978,48 981.769,93 904.504,81 904.504,81 75,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 903.770,00 870.906,00 861.584,72 861.584,72 768.735,64 697.840,26 697.840,26 80,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 185.003,00 167.432,00 158.110,72 158.110,72 67.703,71 67.703,71 67.703,71 40,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 81.339,00 79.532,00 78.693,08 78.693,08 70.178,36 63.808,62 63.808,62 80,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 75.310,00 69.861,00 69.084,23 69.084,23 66.646,49 66.646,49 66.646,49 95,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.138,00 8.505,73 8.505,73 8.505,73 8.505,73 8.505,73 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.171,00 171,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.171,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 23.166,00 20.031,00 20.030,02 20.030,02 20.030,02 20.030,02 20.030,02 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 22.708,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 458,00 31,00 30,02 30,02 30,02 30,02 30,02 96,8 %

9 Gestión del Control Gubernamental en Servir 84.425,00 30.876,00 24.705,00 24.705,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 68,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.371,00 6.171,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 6.171,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 42.054,00 24.705,00 24.705,00 24.705,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 85,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 16.055,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.999,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — — — — — — — —

10 Representación de la Entidad en el Ámbito Público y Privado Nacional e Internacional 1.766.318,00 2.234.821,00 2.175.394,33 2.175.394,33 1.949.584,34 1.826.119,94 1.826.119,94 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.731.442,00 2.221.891,00 2.162.466,00 2.162.466,00 1.936.656,01 1.813.191,61 1.813.191,61 81,6 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 1.228.880,00 1.557.292,00 1.521.598,86 1.521.598,86 1.393.938,24 1.280.668,15 1.280.668,15 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 204.813,00 265.428,00 249.484,81 249.484,81 165.996,82 165.996,82 165.996,82 62,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 110.600,00 150.661,00 147.448,62 147.448,62 135.801,72 125.607,41 125.607,41 83,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 102.407,00 131.883,00 128.908,57 128.908,57 125.894,09 125.894,09 125.894,09 95,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 116.285,00 115.025,14 115.025,14 115.025,14 115.025,14 115.025,14 98,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.342,00 342,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 34.876,00 12.930,00 12.928,33 12.928,33 12.928,33 12.928,33 12.928,33 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 6.914,00 6.913,91 6.913,91 6.913,91 6.913,91 6.913,91 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.847,00 3.471,00 3.471,00 3.471,00 3.471,00 3.471,00 3.471,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 2.466,00 2.465,10 2.465,10 2.465,10 2.465,10 2.465,10 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.029,00 79,00 78,32 78,32 78,32 78,32 78,32 99,1 %

11 Gestión de las Comunicaciones e Imagen Institucional 913.246,00 1.377.570,00 1.366.581,53 1.361.581,53 1.201.908,56 1.056.770,84 1.042.430,84 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 765.387,00 1.068.083,00 1.066.433,66 1.066.433,66 906.760,69 825.404,15 825.404,15 77,3 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 327.138,00 609.508,00 609.507,40 609.507,40 548.539,20 487.570,84 487.570,84 80,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 163.257,00 164.529,00 164.528,64 164.528,64 147.868,90 134.158,18 134.158,18 81,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 54.523,00 107.714,00 107.713,80 107.713,80 46.745,44 46.745,44 46.745,44 43,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.136,00 69.640,00 68.405,00 68.405,00 62.875,19 56.197,73 56.197,73 80,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 43.133,00 64.997,00 64.996,45 64.996,45 64.996,45 64.996,45 64.996,45 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.658,00 29.583,00 29.580,88 29.580,88 14.636,20 14.636,20 14.636,20 49,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.342,00 16.222,00 16.085,49 16.085,49 16.085,49 16.085,49 16.085,49 99,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.323,00 3.323,00 3.323,00 3.322,82 3.322,82 3.322,82 100,0 %

Otros (3) 7.200,00 2.567,00 2.293,00 2.293,00 1.691,00 1.691,00 1.691,00 65,9 %

2.3 Bienes y Servicios 147.859,00 266.687,00 257.347,87 252.347,87 252.347,87 188.566,69 174.226,69 70,7 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 42.500,00 73.295,00 73.294,55 73.294,55 73.294,55 32.792,37 32.792,37 44,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 39.600,00 39.600,00 80,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.999,00 23.770,00 20.980,00 20.980,00 20.980,00 17.770,00 17.770,00 74,8 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 22.900,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 18.786,00 18.785,60 18.785,60 18.785,60 18.785,60 18.785,60 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 18.340,00 15.933,00 15.933,00 15.933,00 14.340,00 — 78,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 25.360,00 15.732,00 15.732,00 15.732,00 15.732,00 11.916,00 11.916,00 75,7 %

Otros (9) 7.000,00 24.464,00 20.322,72 15.322,72 15.322,72 10.462,72 10.462,72 42,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

12 Gestión de los Sistemas Administrativos del Tribunal del Servicio Civil 329.072,00 291.401,00 291.400,10 291.400,10 291.400,10 236.208,10 236.208,10 81,1 %

2.3 Bienes y Servicios 329.072,00 291.401,00 291.400,10 291.400,10 291.400,10 236.208,10 236.208,10 81,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 257.072,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 190.000,00 190.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 65.000,00 56.093,00 56.092,60 56.092,60 56.092,60 40.462,80 40.462,80 72,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 7.000,00 7.308,00 7.307,50 7.307,50 7.307,50 5.745,30 5.745,30 78,6 %

Total · 36 secuencia funcionals 99.812.519,00 95.966.372,00 93.805.931,07 93.547.424,76 77.760.670,97 71.772.198,71 71.709.931,07 74,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.