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AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

Bajo el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / SAN ISIDRO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 57,2 %, por debajo del promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 415.484.617. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 237.633.439, equivalente al 57,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 268,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 415,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 237,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 236,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 177,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

57,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 268.209.570,00
PIM
S/ 415.484.617,00
Devengado
S/ 237.633.438,92
Girado
S/ 236.851.944,98
Pendiente
S/ 177.851.178,08

Posición en el ranking

2604 nacional

396 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 57,2 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 56,9 M
    PIM S/ 93,3 M 61,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 48,2 M
    PIM S/ 59,3 M 81,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 20,5 M
    PIM S/ 52,9 M 38,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,6 M
    PIM S/ 20,2 M 77,2 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 15,2 M
    PIM S/ 16,2 M 93,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 12,8 M
    PIM S/ 38,5 M 33,4 % ejecutado
  • 2.1.2.1.2.5Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación S/ 10,9 M
    PIM S/ 14,6 M 74,6 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,1 M
    PIM S/ 6,5 M 78,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,0 M
    PIM S/ 6,3 M 79,1 % ejecutado
  • 2.6.6.1.3.99Otros Activos Intangibles S/ 4,9 M
    PIM S/ 4,9 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 36,4 M
    PIM S/ 93,3 M 61,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 32,4 M
    PIM S/ 52,9 M 38,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 25,6 M
    PIM S/ 38,5 M 33,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,1 M
    PIM S/ 59,3 M 81,3 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 8,9 M
    PIM S/ 9,1 M 3,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 6,8 M
    PIM S/ 9,0 M 24,5 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 5,5 M
    PIM S/ 5,8 M 5,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,6 M
    PIM S/ 20,2 M 77,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,5 M
    PIM S/ 9,3 M 51,4 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 4,0 M
    PIM S/ 8,6 M 53,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
97 Atención al Usuario Local de Agua 347.822,00 652.309,00 628.099,77 606.467,54 561.502,44 496.917,18 496.683,33 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.372,00 319.211,00 319.209,68 319.209,68 274.244,58 265.657,64 265.623,79 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 203.052,00 203.051,40 203.051,40 168.881,72 168.881,72 168.847,87 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 100.371,00 100.370,28 100.370,28 92.006,09 83.641,90 83.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 15.788,00 15.788,00 15.788,00 13.356,77 13.134,02 13.134,02 83,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 275.450,00 333.098,00 308.890,09 287.257,86 287.257,86 231.259,54 231.059,54 69,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 126.050,00 126.000,00 118.800,00 118.800,00 118.800,00 91.750,00 91.750,00 72,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 13.200,00 67.709,00 67.708,06 67.708,06 67.708,06 48.362,90 48.362,90 71,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 38.400,00 38.394,00 38.394,00 38.394,00 38.394,00 29.862,00 29.862,00 77,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 13.200,00 24.695,00 24.694,73 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 98,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.850,00 17.862,00 15.240,48 15.240,48 15.240,48 14.569,32 14.569,32 81,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.830,00 13.800,00 13.800,00 3.092,00 3.092,00 3.092,00 3.092,00 22,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.850,00 7.585,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 57,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.850,00 6.850,00 2.600,00 2.000,00 2.000,00 1.600,00 1.400,00 23,4 %
Otros (18) 45.220,00 30.203,00 23.302,82 13.433,32 13.433,32 13.433,32 13.433,32 44,5 %
98 Atención al Usuario Local de Agua 455.198,00 709.925,00 659.899,93 635.736,27 560.029,19 438.936,50 438.912,18 61,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 258.851,00 258.849,40 258.849,40 184.252,32 145.404,56 145.380,24 56,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 145.882,00 145.881,12 145.881,12 121.567,60 121.567,60 121.543,28 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 100.371,00 100.370,28 100.370,28 53.080,14 15.123,38 15.123,38 15,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 12.598,00 12.598,00 12.598,00 9.604,58 8.713,58 8.713,58 69,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 455.198,00 451.074,00 401.050,53 376.886,87 375.776,87 293.531,94 293.531,94 65,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 233.600,00 239.300,00 199.500,00 199.500,00 199.500,00 171.000,00 171.000,00 71,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 43.200,00 67.709,00 67.708,06 67.708,06 67.708,06 48.362,90 48.362,90 71,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 36.000,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 28.800,00 28.800,00 82,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.150,00 26.596,00 26.596,00 20.280,00 20.280,00 6.834,75 6.834,75 25,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 14.400,00 24.695,00 24.694,73 24.240,00 24.240,00 15.150,00 15.150,00 61,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 36.098,00 12.240,00 12.240,00 7.490,00 7.120,00 7.050,00 7.050,00 57,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.755,00 7.754,27 3.575,84 3.575,84 3.575,84 3.575,84 46,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 4.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 20,8 %
Otros (20) 55.750,00 33.179,00 25.757,47 17.292,97 16.552,97 11.758,45 11.758,45 35,4 %
99 Atención al Usuario Local de Agua 310.883,00 844.111,00 831.967,58 819.208,85 721.303,98 639.296,31 639.076,74 75,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 526.195,00 526.193,80 526.193,80 429.568,93 422.481,99 422.412,42 80,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 417.333,00 417.332,52 417.332,52 332.255,40 332.255,40 332.185,83 79,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 82.371,00 82.370,28 82.370,28 75.506,09 68.641,90 68.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 26.491,00 26.491,00 26.491,00 21.807,44 21.584,69 21.584,69 81,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 310.883,00 317.916,00 305.773,78 293.015,05 291.735,05 216.814,32 216.664,32 68,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 64.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 55.600,00 55.600,00 78,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 67.709,00 67.708,06 67.708,06 67.708,06 48.362,90 48.362,90 71,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 103.000,00 66.800,00 66.800,00 66.800,00 66.800,00 48.000,00 48.000,00 71,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 10.800,00 24.695,00 24.694,73 24.240,00 24.240,00 13.635,00 13.635,00 55,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.053,00 22.533,00 22.533,00 17.286,00 16.006,00 16.006,00 15.856,00 71,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.060,00 19.283,00 19.283,00 18.406,00 18.406,00 11.808,63 11.808,63 61,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.810,00 7.150,00 7.150,00 6.695,00 6.695,00 3.145,00 3.145,00 44,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.810,00 6.810,00 2.000,00 1.840,00 1.840,00 1.240,00 1.240,00 18,2 %
Otros (22) 66.550,00 32.136,00 24.804,99 19.239,99 19.239,99 19.016,79 19.016,79 59,2 %
100 Atención al Usuario Local de Agua 322.535,00 960.802,00 947.593,78 918.418,64 826.657,40 725.273,62 723.855,58 75,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.372,00 605.503,00 605.501,80 605.501,80 514.130,56 499.456,68 499.388,64 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 408.163,00 408.162,24 408.162,24 335.128,33 335.128,33 335.060,29 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.171,00 170.741,00 170.740,56 170.740,56 156.512,18 142.283,80 142.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 26.599,00 26.599,00 26.599,00 22.490,05 22.044,55 22.044,55 82,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 250.163,00 314.299,00 301.091,98 271.916,84 271.526,84 184.816,94 183.466,94 58,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.100,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00 38.000,00 38.000,00 49,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 14.400,00 67.709,00 67.708,06 67.708,06 67.708,06 48.362,90 48.362,90 71,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 14.400,00 36.795,00 36.794,22 36.794,22 36.794,22 24.529,48 24.529,48 66,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 10.800,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 20.700,00 20.700,00 62,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 33.005,00 29.410,00 29.409,18 23.654,18 23.404,18 23.404,18 23.024,18 79,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 33.010,00 16.291,00 16.291,00 13.511,00 13.511,00 13.511,00 12.541,00 82,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 9.615,00 9.614,38 — — — — 0,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.590,00 6.550,00 6.082,50 3.901,50 3.901,50 3.901,50 3.901,50 59,6 %
Otros (17) 88.858,00 37.129,00 24.392,64 15.547,88 15.407,88 12.407,88 12.407,88 33,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
101 Atención al Usuario Local de Agua 437.932,00 628.383,00 611.535,57 592.233,37 557.029,51 464.915,07 463.897,38 74,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.372,00 242.087,00 242.086,12 242.086,12 208.282,26 197.695,32 197.677,33 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 114.006,09 103.641,90 103.641,90 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 107.911,00 107.910,84 107.910,84 86.220,90 86.220,90 86.202,91 79,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 9.805,00 9.805,00 9.805,00 8.055,27 7.832,52 7.832,52 79,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 311.560,00 386.296,00 369.449,45 350.147,25 348.747,25 267.219,75 266.220,05 69,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 130.506,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 253.000,00 195.600,00 195.600,00 77,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 48.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 28.500,00 28.500,00 63,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.100,00 22.904,00 22.903,23 22.303,23 22.303,23 15.841,03 15.841,03 69,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.054,00 11.525,00 11.524,42 4.524,42 3.374,42 3.374,42 3.374,42 29,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.480,00 11.300,00 5.800,00 5.466,10 5.466,10 5.466,10 5.466,10 48,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 10.000,00 3.998,80 3.998,80 3.998,80 2.999,10 1.999,40 30,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.100,00 9.444,00 9.443,40 3.483,40 3.233,40 3.233,40 3.233,40 34,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.480,00 5.680,00 3.897,20 2.555,00 2.555,00 2.555,00 2.555,00 45,0 %
Otros (16) 48.840,00 17.443,00 13.882,40 9.816,30 9.816,30 9.650,70 9.650,70 55,3 %
102 Atención al Usuario Local de Agua 272.376,00 726.594,00 704.405,44 689.678,53 619.820,30 555.662,48 555.606,64 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 459.152,00 459.150,52 459.150,52 389.692,29 381.105,35 381.049,51 83,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 334.963,00 334.962,24 334.962,24 277.922,86 277.922,86 277.867,02 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 100.371,00 100.370,28 100.370,28 91.727,28 83.363,09 83.363,09 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 23.818,00 23.818,00 23.818,00 20.042,15 19.819,40 19.819,40 83,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 272.376,00 267.442,00 245.254,92 230.528,01 230.128,01 174.557,13 174.557,13 65,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.500,00 79.400,00 79.400,00 79.400,00 79.400,00 53.500,00 53.500,00 67,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 41.184,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 50.400,00 50.400,00 80,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.400,00 24.695,00 24.694,73 24.240,00 24.240,00 13.635,00 13.635,00 55,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 28.350,00 18.974,00 18.974,00 15.707,03 15.707,03 12.624,15 12.624,15 66,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 28.313,00 18.606,00 18.605,70 14.422,70 14.042,70 13.822,70 13.822,70 74,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.628,00 11.758,00 7.543,00 7.067,90 7.067,90 3.884,90 3.884,90 33,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.628,00 5.972,00 4.347,30 3.046,00 3.046,00 3.046,00 3.046,00 51,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.628,00 5.928,00 — — — — — 0,0 %
Otros (17) 76.745,00 39.709,00 29.290,19 24.244,38 24.224,38 23.644,38 23.644,38 59,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — — — — — — — —
103 Gestión de la Calidad de los Recursos Hidricos 103.000,00 97.360,00 87.249,30 68.930,13 68.080,13 67.913,92 66.943,92 69,8 %
2.3 Bienes y Servicios 103.000,00 97.360,00 87.249,30 68.930,13 68.080,13 67.913,92 66.943,92 69,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 22.600,00 60.880,00 58.470,00 46.420,00 45.570,00 45.570,00 45.080,00 74,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.700,00 29.280,00 28.579,30 22.510,13 22.510,13 22.343,92 21.863,92 76,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.500,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 3.500,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 22.700,00 200,00 200,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 3.500,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.500,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.500,00 — — — — — — —
Otros (5) 17.500,00 — — — — — — —
104 Gestión Operativa de la Autoridad Administrativa del Agua 5.987.463,00 2.466.646,00 2.437.109,30 2.395.891,24 2.155.541,19 1.915.823,38 1.912.068,11 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.068.173,00 1.401.037,00 1.401.036,88 1.401.036,88 1.160.936,83 1.160.492,30 1.160.237,03 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.627.951,00 1.346.076,00 1.346.075,88 1.346.075,88 1.114.951,46 1.114.506,93 1.114.251,66 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 54.961,00 54.961,00 54.961,00 45.985,37 45.985,37 45.985,37 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 379.022,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 61.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 919.290,00 1.029.609,00 1.000.072,42 958.854,36 958.604,36 719.331,08 715.831,08 69,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 465.190,00 590.340,00 590.340,00 590.340,00 590.340,00 448.340,00 444.840,00 76,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 108.000,00 113.889,00 113.888,34 113.888,34 113.888,34 94.913,78 94.913,78 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 75.000,00 75.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 51.500,00 51.224,00 47.498,02 38.747,92 38.497,92 36.947,92 36.947,92 72,1 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 51.700,00 26.552,00 24.036,05 19.326,65 19.326,65 10.706,93 10.706,93 40,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 18.426,00 18.425,97 5.317,98 5.317,98 5.317,98 5.317,98 28,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.000,00 16.000,00 8.198,10 7.290,30 7.290,30 7.290,30 7.290,30 45,6 %
Otros (19) 142.900,00 79.378,00 63.885,94 50.143,17 50.143,17 40.814,17 40.814,17 51,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
105 Sensibilización en Cultura del Agua 75.100,00 62.210,00 62.209,24 60.057,24 60.057,24 60.057,24 60.057,24 96,5 %
2.3 Bienes y Servicios 75.100,00 62.210,00 62.209,24 60.057,24 60.057,24 60.057,24 60.057,24 96,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 23.570,00 23.570,00 23.570,00 23.570,00 23.570,00 23.570,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 15.593,00 15.592,24 15.592,24 15.592,24 15.592,24 15.592,24 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 12.505,00 12.505,00 11.123,00 11.123,00 11.123,00 11.123,00 89,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 2.772,00 2.772,00 2.772,00 2.772,00 2.772,00 2.772,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 2.370,00 2.370,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 84,4 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 400,00 400,00 — — — — 0,0 %
Otros (15) 75.100,00 — — — — — — —
106 Atención al Usuario Local de Agua 729.239,00 1.451.901,00 1.426.697,93 1.367.242,22 1.231.709,39 1.055.109,60 1.052.452,22 72,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.372,00 655.836,00 635.835,08 634.502,35 500.329,52 500.329,52 500.329,52 76,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 500.903,00 480.902,80 480.857,06 385.298,56 385.298,56 385.298,56 76,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 123.083,29 91.963,31 91.963,31 91.963,31 73,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 30.562,00 30.562,00 30.562,00 23.067,65 23.067,65 23.067,65 75,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 602.867,00 796.065,00 790.862,85 732.739,87 731.379,87 554.780,08 552.122,70 69,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.500,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 248.600,00 248.600,00 79,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 117.800,00 117.800,00 117.800,00 117.800,00 88.100,00 88.100,00 74,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 45.000,00 76.833,00 75.264,85 73.696,60 73.696,60 57.554,60 57.554,60 74,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 61.700,00 61.700,00 47.078,00 47.078,00 35.839,20 35.839,20 58,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 90.000,00 54.495,00 54.494,90 35.875,70 34.515,70 33.165,70 33.165,70 60,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 53.148,00 53.147,60 53.147,60 53.147,60 15.944,28 13.286,90 30,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.000,00 47.277,00 47.276,50 33.959,10 33.959,10 33.959,10 33.959,10 71,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.500,00 16.750,00 16.749,00 16.399,00 16.399,00 950,00 950,00 5,7 %
Otros (22) 167.867,00 56.062,00 52.430,00 42.783,87 42.783,87 40.667,20 40.667,20 72,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — — — — — — — —
107 Atención al Usuario Local de Agua 775.792,00 1.569.714,00 1.511.941,25 1.438.976,77 1.361.267,26 1.244.430,46 1.226.252,85 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.742,00 495.183,00 446.092,52 441.784,36 364.674,85 364.674,85 364.629,74 73,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 278.992,00 278.991,96 274.683,80 228.260,25 228.260,25 228.215,14 81,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.341,00 189.831,00 140.740,56 140.740,56 117.283,80 117.283,80 117.283,80 61,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 26.360,00 26.360,00 26.360,00 19.130,80 19.130,80 19.130,80 72,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 631.050,00 694.111,00 685.429,46 624.614,97 624.014,97 579.318,17 561.185,67 83,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 187.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 186.000,00 186.000,00 91,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 105.163,00 105.163,00 79.868,80 79.508,80 78.428,80 74.108,80 74,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 90.000,00 92.900,00 92.900,00 92.900,00 92.900,00 85.100,00 85.100,00 91,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 68.746,00 68.745,87 59.919,22 59.919,22 59.919,22 47.919,22 87,2 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 54.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 39.800,00 39.800,00 82,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 24.000,00 28.594,00 24.194,00 16.896,50 16.896,50 16.896,50 15.084,00 59,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 22.430,00 22.430,00 22.280,00 22.280,00 16.280,00 16.280,00 72,6 %
Otros (21) 156.050,00 74.278,00 69.996,59 50.750,45 50.510,45 46.893,65 46.893,65 63,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 380.420,00 380.419,27 372.577,44 372.577,44 300.437,44 300.437,44 79,0 %
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 11.593,00 11.592,66 8.894,00 8.894,00 3.894,00 3.894,00 33,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.744,00 10.743,68 9.193,44 9.193,44 6.853,44 6.853,44 63,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.593,00 3.592,93 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 100,0 %
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — — — — — — — —
108 Gestión de la Calidad de los Recursos Hidricos 504.513,00 572.803,00 555.048,08 520.111,08 518.671,08 408.881,38 408.881,38 71,4 %
2.3 Bienes y Servicios 504.513,00 537.903,00 520.148,08 485.211,08 483.771,08 373.981,38 373.981,38 69,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 100.000,00 158.495,00 140.741,00 120.946,50 120.946,50 105.020,80 105.020,80 66,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 137.500,00 119.700,00 119.700,00 119.700,00 119.700,00 88.950,00 88.950,00 74,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 42.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 42.000,00 42.000,00 62,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 85.000,00 47.016,00 47.016,00 42.094,50 40.654,50 40.654,50 40.654,50 86,5 %
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 42.488,00 42.487,08 42.487,08 42.487,08 42.487,08 42.487,08 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 41.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 29.250,00 29.250,00 69,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 34.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 21.800,00 21.800,00 72,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 30.000,00 15.938,00 15.938,00 15.938,00 15.938,00 — — 0,0 %
Otros (4) 35.013,00 15.266,00 15.266,00 5.045,00 5.045,00 3.819,00 3.819,00 25,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.900,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 100,0 %
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 34.900,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 34.900,00 100,0 %
Total · 250 secuencia funcionals 268.209.570,00 415.484.617,00 366.280.926,64 353.760.470,77 306.629.560,08 237.633.438,92 236.851.944,98 57,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.