Ejecución de actividades de AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 415.484.617. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 237.633.439, equivalente al 57,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 268,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 415,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 237,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 236,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 177,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

57,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 268.209.570,00
PIM: S/ 415.484.617,00
Devengado: S/ 237.633.438,92
Girado: S/ 236.851.944,98
Pendiente: S/ 177.851.178,08

Posición en el ranking

2604 nacional

396 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 57,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 56,9 M

PIM S/ 93,3 M 61,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 48,2 M

PIM S/ 59,3 M 81,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 20,5 M

PIM S/ 52,9 M 38,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,6 M

PIM S/ 20,2 M 77,2 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 15,2 M

PIM S/ 16,2 M 93,9 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 12,8 M

PIM S/ 38,5 M 33,4 % ejecutado
2.1.2.1.2.5Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación S/ 10,9 M

PIM S/ 14,6 M 74,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,1 M

PIM S/ 6,5 M 78,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,0 M

PIM S/ 6,3 M 79,1 % ejecutado
2.6.6.1.3.99Otros Activos Intangibles S/ 4,9 M

PIM S/ 4,9 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 36,4 M

PIM S/ 93,3 M 61,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 32,4 M

PIM S/ 52,9 M 38,8 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 25,6 M

PIM S/ 38,5 M 33,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,1 M

PIM S/ 59,3 M 81,3 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 8,9 M

PIM S/ 9,1 M 3,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 6,8 M

PIM S/ 9,0 M 24,5 % ejecutado
2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 5,5 M

PIM S/ 5,8 M 5,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,6 M

PIM S/ 20,2 M 77,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,5 M

PIM S/ 9,3 M 51,4 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 4,0 M

PIM S/ 8,6 M 53,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Gestión de la Calidad de los Recursos Hidricos 100.000,00 96.140,00 96.139,20 92.570,20 92.570,20 57.870,20 56.630,20 60,2 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 96.140,00 96.139,20 92.570,20 92.570,20 57.870,20 56.630,20 60,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 40.671,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 16.500,00 16.500,00 32,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.000,00 28.800,00 28.800,00 25.376,00 25.376,00 25.376,00 24.536,00 88,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.479,00 12.000,00 12.000,00 11.855,00 11.855,00 11.855,00 11.455,00 98,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.060,00 4.059,20 4.059,20 4.059,20 4.059,20 4.059,20 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 350,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 900,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 33.000,00 — — — — — — —

86 Gestión Operativa de la Autoridad Administrativa del Agua 10.805.400,00 2.985.726,00 2.966.673,17 2.869.150,37 2.591.586,53 2.282.793,61 2.279.322,01 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.921.100,00 1.497.286,00 1.497.281,78 1.497.158,30 1.222.266,46 1.209.380,83 1.209.169,23 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 6.198.614,00 1.297.776,00 1.297.775,88 1.297.775,88 1.049.349,89 1.049.235,23 1.049.023,63 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.517.022,00 88.371,00 88.370,28 88.370,28 81.006,09 73.641,90 73.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.234,00 58.448,00 58.448,00 58.448,00 47.552,02 47.329,27 47.329,27 81,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 36.611,00 37.814,00 37.813,32 37.689,84 33.918,26 30.814,15 30.814,15 81,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.102,00 6.870,00 6.869,42 6.869,42 3.383,48 3.383,48 3.383,48 49,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.067,00 4.202,00 4.201,48 4.201,48 3.595,54 1.794,87 1.794,87 42,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.300,00 3.404,00 3.403,20 3.403,20 3.061,18 2.781,93 2.781,93 81,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (2) 140.750,00 1,00 0,20 0,20 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 804.300,00 1.404.301,00 1.385.253,90 1.317.294,87 1.314.622,87 1.018.715,58 1.015.455,58 72,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 130.000,00 815.417,00 815.416,67 815.416,67 815.416,67 642.000,00 639.000,00 78,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 66.364,00 120.124,00 112.124,00 98.324,00 98.324,00 51.624,00 51.624,00 43,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 130.000,00 108.774,00 108.770,44 99.000,00 99.000,00 74.250,00 74.250,00 68,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 99.783,00 67.344,00 67.343,10 56.471,06 54.461,06 54.191,06 54.011,06 80,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 53.000,00 56.915,00 55.300,40 44.790,30 44.790,30 44.790,30 44.790,30 78,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 57.527,00 56.557,00 56.556,20 54.352,20 53.690,20 33.452,32 33.452,32 59,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 50.050,00 49.510,00 49.510,00 49.510,00 49.510,00 38.640,00 38.640,00 78,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.702,00 25.995,00 22.994,50 22.594,50 22.594,50 15.915,50 15.915,50 61,2 %

Otros (26) 201.874,00 103.665,00 97.238,59 76.836,14 76.836,14 63.852,40 63.772,40 61,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 80.000,00 84.139,00 84.137,49 54.697,20 54.697,20 54.697,20 54.697,20 65,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 50.000,00 54.698,00 54.697,20 54.697,20 54.697,20 54.697,20 54.697,20 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 29.441,00 29.440,29 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 30.000,00 — — — — — — —

87 Sensibilización en Cultura del Agua 70.000,00 56.189,00 56.188,60 54.671,10 54.662,10 54.662,10 54.662,10 97,3 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 56.189,00 56.188,60 54.671,10 54.662,10 54.662,10 54.662,10 97,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.500,00 16.093,00 16.093,00 15.993,00 15.993,00 15.993,00 15.993,00 99,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.100,00 10.206,00 10.206,00 10.206,00 10.206,00 10.206,00 10.206,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 8.252,00 8.251,60 8.251,60 8.251,60 8.251,60 8.251,60 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 8.500,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 6.980,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.500,00 5.670,00 5.670,00 4.504,50 4.504,50 4.504,50 4.504,50 79,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 6.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 2.938,00 2.938,00 2.938,00 2.938,00 2.938,00 2.938,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

Otros (5) 21.400,00 1.700,00 1.700,00 1.448,00 1.439,00 1.439,00 1.439,00 84,7 %

88 Secretarias Técnicas de los Consejos de Recursos Hidricos de Cuencas 563.331,00 666.075,00 648.140,39 623.925,49 557.830,51 522.451,39 522.451,39 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.372,00 402.141,00 390.906,68 389.996,66 324.206,68 324.206,68 324.206,68 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 374.222,00 374.221,68 373.311,66 310.941,38 310.941,38 310.941,38 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 27.919,00 16.685,00 16.685,00 13.265,30 13.265,30 13.265,30 47,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.171,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 373.753,00 263.934,00 257.233,71 233.928,83 233.623,83 198.244,71 198.244,71 75,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 129.000,00 134.500,00 128.500,00 128.500,00 128.500,00 106.500,00 106.500,00 79,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.578,00 27.395,00 27.395,00 24.965,00 24.965,00 16.594,99 16.594,99 60,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.800,00 26.700,00 26.480,60 18.289,30 18.289,30 18.289,30 18.289,30 68,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 23.643,00 23.643,00 20.460,00 20.155,00 20.050,00 20.050,00 84,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.000,00 18.940,00 18.940,00 15.409,00 15.409,00 13.909,00 13.909,00 73,4 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 11.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.708,00 4.975,00 4.974,11 4.964,11 4.964,11 1.560,00 1.560,00 31,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.875,00 4.975,00 4.975,00 2.952,67 2.952,67 2.952,67 2.952,67 59,4 %

Otros (25) 177.792,00 17.806,00 17.326,00 13.388,75 13.388,75 13.388,75 13.388,75 75,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 99.206,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 31.800,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 6.606,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 56.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 4.800,00 — — — — — — —

89 Secretarias Técnicas de los Consejos de Recursos Hidricos de Cuencas 293.233,00 611.857,00 600.290,11 568.041,50 540.530,88 426.144,08 424.975,88 69,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.372,00 165.130,00 165.129,84 164.545,29 137.034,67 137.034,67 137.034,67 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 157.111,00 157.110,84 156.526,29 130.352,17 130.352,17 130.352,17 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.171,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 232.861,00 429.590,00 418.023,51 386.918,98 386.918,98 287.941,21 287.941,21 67,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 280.498,00 270.498,00 270.498,00 270.498,00 204.000,00 204.000,00 72,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 14.600,00 47.420,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 35.450,00 35.450,00 74,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.262,00 19.740,00 19.739,33 19.339,33 19.339,33 11.502,55 11.502,55 58,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 32.585,00 15.652,00 15.652,00 9.187,71 9.187,71 7.844,71 7.844,71 50,1 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.200,00 8.600,00 8.600,00 7.991,81 7.991,81 7.991,81 7.991,81 92,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 8.550,00 8.550,00 8.550,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 87,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 23.400,00 7.320,00 7.320,00 7.320,00 7.320,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.834,00 7.100,00 7.100,00 3.361,00 3.361,00 3.361,00 3.361,00 47,3 %

Otros (18) 102.430,00 34.710,00 34.164,18 15.371,13 15.371,13 10.341,14 10.341,14 29,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.137,00 17.136,76 16.577,23 16.577,23 1.168,20 — 6,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 13.500,00 13.500,00 12.940,47 12.940,47 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.637,00 3.636,76 3.636,76 3.636,76 1.168,20 — 32,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

90 Secretarias Técnicas de los Consejos de Recursos Hidricos de Cuencas 278.366,00 619.899,00 590.244,54 572.794,61 513.132,71 442.123,56 442.123,56 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 341.098,00 341.097,40 340.191,36 281.507,86 281.507,86 281.507,86 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 327.852,00 327.851,40 326.945,36 270.654,49 270.654,49 270.654,49 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.246,00 13.246,00 13.246,00 10.853,37 10.853,37 10.853,37 81,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 278.366,00 261.566,00 231.912,95 215.369,06 214.390,66 154.576,74 154.576,74 59,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 82.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 72.500,00 72.500,00 77,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 14.250,00 55.330,00 43.450,00 42.949,00 42.479,00 12.529,00 12.529,00 22,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 28.292,00 24.779,00 24.779,00 22.388,00 22.388,00 22.388,00 22.388,00 90,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.400,00 21.200,00 7.379,90 3.912,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00 18,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.400,00 14.696,00 14.695,05 14.695,05 14.695,05 8.391,13 8.391,13 57,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.783,00 11.633,00 11.633,00 10.793,51 10.743,51 10.743,51 10.743,51 92,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.891,00 9.788,00 8.988,00 3.681,90 3.681,90 3.681,90 3.681,90 37,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.780,00 7.220,00 7.220,00 73,8 %

Otros (20) 71.850,00 20.860,00 17.708,00 13.669,60 13.211,20 13.211,20 13.211,20 63,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.235,00 17.234,19 17.234,19 17.234,19 6.038,96 6.038,96 35,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 17.235,00 17.234,19 17.234,19 17.234,19 6.038,96 6.038,96 35,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

91 Secretarias Técnicas de los Consejos de Recursos Hidricos de Cuencas 267.300,00 697.606,00 697.178,67 668.863,75 579.006,47 564.418,03 562.378,03 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 530.583,00 530.581,96 526.371,88 436.514,60 436.514,60 436.514,60 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 386.222,00 386.221,68 385.321,80 320.706,05 320.706,05 320.706,05 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 124.371,00 124.370,28 121.060,08 100.318,34 100.318,34 100.318,34 80,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 19.990,00 19.990,00 19.990,00 15.490,21 15.490,21 15.490,21 77,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 267.300,00 167.023,00 166.596,71 142.491,87 142.491,87 127.903,43 125.863,43 76,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 37.960,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 21.600,00 20.140,00 20.140,00 20.140,00 20.140,00 15.934,87 15.934,87 79,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.000,00 17.781,00 17.356,80 11.355,90 11.355,90 11.355,90 11.355,90 63,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.000,00 14.040,00 14.040,00 13.490,00 13.490,00 13.490,00 13.490,00 96,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 10.997,00 10.996,20 6.006,20 6.006,20 6.006,20 6.006,20 54,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 9.600,00 9.600,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 94,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.400,00 9.410,00 9.410,00 9.410,00 9.410,00 6.210,00 6.210,00 66,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 6.202,00 6.201,21 6.200,21 6.200,21 — — 0,0 %

Otros (21) 148.300,00 38.853,00 38.852,50 26.839,56 26.839,56 25.856,46 25.856,46 66,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

92 Atención al Usuario Local de Agua 263.520,00 594.265,00 584.635,11 557.616,68 507.464,05 478.564,92 478.494,36 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 300.260,00 300.259,68 300.259,68 250.107,05 250.107,05 250.036,49 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 284.222,00 284.221,68 284.221,68 236.742,05 236.742,05 236.671,49 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 263.520,00 294.005,00 284.375,43 257.357,00 257.357,00 228.457,87 228.457,87 77,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 36.000,00 89.580,00 89.580,00 89.580,00 89.580,00 89.580,00 89.580,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 75.140,00 75.140,00 75.140,00 75.140,00 56.690,00 56.690,00 75,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 14.400,00 36.795,00 36.794,22 36.794,22 36.794,22 36.794,22 36.794,22 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 21.125,00 21.124,50 16.609,50 16.609,50 8.160,37 8.160,37 38,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 27.050,00 18.710,00 18.707,51 13.916,51 13.916,51 13.916,51 13.916,51 74,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 10.800,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 18,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.230,00 8.510,00 8.510,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 91,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.230,00 6.230,00 3.035,50 2.348,00 2.348,00 2.348,00 2.348,00 37,7 %

Otros (14) 73.610,00 27.115,00 21.483,70 11.228,77 11.228,77 11.228,77 11.228,77 41,4 %

93 Atención al Usuario Local de Agua 364.988,00 735.988,00 694.129,55 667.607,69 613.476,15 534.661,13 532.469,31 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.062,00 380.114,00 380.111,02 380.086,51 326.274,97 307.253,56 307.226,65 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 160.152,00 160.151,40 160.151,40 134.639,50 134.639,50 134.612,59 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 100.371,00 100.370,28 100.370,28 92.006,09 83.641,90 83.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 72.215,00 75.820,00 75.819,96 75.795,45 67.044,53 60.667,20 60.667,20 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.036,00 13.774,00 13.773,96 13.773,96 6.713,87 6.713,87 6.713,87 48,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.547,00 13.547,00 13.547,00 11.579,11 11.356,36 11.356,36 83,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.023,00 8.425,00 8.424,44 8.424,44 7.058,90 3.575,71 3.575,71 42,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.504,00 6.824,00 6.823,68 6.823,68 6.032,97 5.459,02 5.459,02 80,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (2) 1.084,00 1,00 0,30 0,30 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 264.926,00 355.874,00 314.018,53 287.521,18 287.201,18 227.407,57 225.242,66 63,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.000,00 112.300,00 94.300,00 94.300,00 94.300,00 79.300,00 79.300,00 70,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 14.400,00 89.580,00 89.580,00 89.580,00 89.580,00 59.720,00 59.720,00 66,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 32.640,00 32.640,00 80,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 31.000,00 24.975,00 20.974,27 18.574,27 18.574,27 15.240,66 13.075,75 61,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.722,00 13.960,00 13.959,44 6.593,44 6.273,44 6.273,44 6.273,44 44,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.750,00 12.400,00 8.400,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 50,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.750,00 10.359,00 5.858,75 4.954,75 4.954,75 3.554,75 3.554,75 34,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.750,00 9.705,00 8.507,70 6.137,50 6.137,50 6.137,50 6.137,50 63,2 %

Otros (18) 61.754,00 41.795,00 31.638,37 20.281,22 20.281,22 18.241,22 18.241,22 43,6 %

94 Atención al Usuario Local de Agua 639.974,00 747.215,00 735.624,90 716.877,73 661.854,58 568.379,45 568.352,53 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.606,00 438.413,00 438.409,51 438.409,51 383.386,36 360.240,67 360.213,75 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 206.741,00 206.740,56 206.740,56 189.512,18 172.283,80 172.283,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 161.482,00 161.481,12 161.481,12 134.197,84 134.197,84 134.170,92 83,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 37.847,00 39.044,00 39.043,32 39.043,32 35.276,10 31.962,63 31.962,63 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 15.799,00 15.799,00 15.799,00 13.604,00 13.158,50 13.158,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.308,00 7.093,00 7.092,87 7.092,87 3.495,20 3.495,20 3.495,20 49,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.703,00 4.339,00 4.338,15 4.338,15 3.726,24 1.866,11 1.866,11 43,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.408,00 3.514,00 3.513,84 3.513,84 3.174,80 2.876,59 2.876,59 81,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (2) 1.168,00 1,00 0,65 0,65 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 461.368,00 308.802,00 297.215,39 278.468,22 278.468,22 208.138,78 208.138,78 67,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 255.000,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00 97.500,00 97.500,00 68,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 72.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.785,00 28.878,00 28.877,96 28.877,96 28.877,96 10.909,50 10.909,50 37,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.785,00 18.455,00 18.455,00 11.947,03 11.947,03 11.947,03 11.947,03 64,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.901,00 14.509,00 14.509,00 13.539,00 13.539,00 12.739,00 12.739,00 87,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 9.393,00 9.392,28 9.252,21 9.252,21 9.252,21 9.252,21 98,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.200,00 6.200,00 3.566,00 3.566,00 3.566,00 3.566,00 57,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 5.000,00 2.914,80 2.914,80 2.914,80 1.133,00 1.133,00 22,7 %

Otros (19) 78.897,00 34.367,00 24.866,35 16.371,22 16.371,22 11.592,04 11.592,04 33,7 %

95 Atención al Usuario Local de Agua 291.375,00 730.460,00 712.472,28 693.316,08 605.123,45 551.257,31 551.182,81 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.372,00 576.427,00 576.426,08 576.426,08 488.233,45 479.646,51 479.572,01 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 446.903,00 446.902,80 446.902,80 371.737,11 371.737,11 371.662,61 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.171,00 100.371,00 100.370,28 100.370,28 92.006,09 83.641,90 83.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 29.153,00 29.153,00 29.153,00 24.490,25 24.267,50 24.267,50 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 231.003,00 154.033,00 136.046,20 116.890,00 116.890,00 71.610,80 71.610,80 46,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 31.500,00 31.500,00 75,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.533,00 28.200,00 28.200,00 14.095,00 14.095,00 13.805,00 13.805,00 49,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 9.600,00 9.600,00 34,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.535,00 10.695,00 10.695,00 9.695,00 9.695,00 165,00 165,00 1,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.440,00 5.968,00 5.967,20 5.967,20 5.967,20 1.200,00 1.200,00 20,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.440,00 5.740,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 5.440,00 5.740,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.440,00 5.700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 21,1 %

Otros (16) 81.175,00 22.190,00 20.184,00 16.132,80 16.132,80 14.140,80 14.140,80 63,7 %

96 Atención al Usuario Local de Agua 287.791,00 727.337,00 714.653,42 702.858,90 624.187,07 558.521,29 558.480,33 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.372,00 467.677,00 467.676,08 467.676,08 396.543,55 382.869,67 382.828,71 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 283.533,00 283.532,52 283.532,52 229.614,32 229.614,32 229.573,36 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.171,00 158.741,00 158.740,56 158.740,56 145.512,18 132.283,80 132.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 25.403,00 25.403,00 25.403,00 21.417,05 20.971,55 20.971,55 82,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 227.419,00 259.660,00 246.977,34 235.182,82 227.643,52 175.651,62 175.651,62 67,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 18.000,00 67.709,00 67.708,06 67.708,06 67.708,06 48.362,90 48.362,90 71,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 55.000,00 55.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 27.500,00 20.000,00 20.000,00 57,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 13.200,00 24.695,00 24.694,72 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 98,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 21.500,00 14.300,00 11.000,00 11.000,00 9.900,00 9.900,00 46,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.450,00 16.436,00 16.435,50 16.435,50 16.435,50 5.770,76 5.770,76 35,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.891,00 4.191,00 511,20 381,10 341,80 341,80 341,80 8,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 3.960,00 3.959,90 3.959,90 3.959,90 1.577,90 1.577,90 39,9 %

Otros (18) 83.878,00 20.169,00 18.367,96 10.458,26 10.458,26 10.458,26 10.458,26 51,9 %

Total · 250 secuencia funcionals 268.209.570,00 415.484.617,00 366.280.926,64 353.760.470,77 306.629.560,08 237.633.438,92 236.851.944,98 57,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.