Ejecución de actividades de AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 415.484.617. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 237.633.439, equivalente al 57,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 268,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 415,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 237,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 236,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 177,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

57,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 268.209.570,00
PIM: S/ 415.484.617,00
Devengado: S/ 237.633.438,92
Girado: S/ 236.851.944,98
Pendiente: S/ 177.851.178,08

Posición en el ranking

2604 nacional

396 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 57,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 56,9 M

PIM S/ 93,3 M 61,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 48,2 M

PIM S/ 59,3 M 81,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 20,5 M

PIM S/ 52,9 M 38,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 15,6 M

PIM S/ 20,2 M 77,2 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 15,2 M

PIM S/ 16,2 M 93,9 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 12,8 M

PIM S/ 38,5 M 33,4 % ejecutado
2.1.2.1.2.5Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación S/ 10,9 M

PIM S/ 14,6 M 74,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 5,1 M

PIM S/ 6,5 M 78,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 5,0 M

PIM S/ 6,3 M 79,1 % ejecutado
2.6.6.1.3.99Otros Activos Intangibles S/ 4,9 M

PIM S/ 4,9 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 36,4 M

PIM S/ 93,3 M 61,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 32,4 M

PIM S/ 52,9 M 38,8 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 25,6 M

PIM S/ 38,5 M 33,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,1 M

PIM S/ 59,3 M 81,3 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 8,9 M

PIM S/ 9,1 M 3,2 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 6,8 M

PIM S/ 9,0 M 24,5 % ejecutado
2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 5,5 M

PIM S/ 5,8 M 5,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,6 M

PIM S/ 20,2 M 77,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,5 M

PIM S/ 9,3 M 51,4 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 4,0 M

PIM S/ 8,6 M 53,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gestión de la Calidad de los Recursos Hidricos 100.000,00 108.245,00 108.222,32 101.440,62 100.320,62 81.741,79 79.055,15 75,5 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 108.245,00 108.222,32 101.440,62 100.320,62 81.741,79 79.055,15 75,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 46.426,00 46.425,50 41.092,90 39.972,90 39.972,90 39.702,90 86,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.500,00 34.359,00 34.358,42 33.197,82 33.197,82 32.077,98 32.077,98 93,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 6.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 6.041,01 3.624,37 41,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.000,00 3.000,00 25,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 460,00 438,40 149,90 149,90 149,90 149,90 32,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 — — — — — — —

Otros (6) 25.000,00 — — — — — — —

26 Gestión Operativa de la Autoridad Administrativa del Agua 938.500,00 2.956.778,00 2.951.457,35 2.880.294,26 2.561.503,55 2.261.957,25 2.245.031,75 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.561.403,00 1.561.399,34 1.561.381,80 1.242.951,09 1.234.980,29 1.234.718,07 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 1.424.887,00 1.424.886,72 1.424.886,72 1.131.744,83 1.131.077,94 1.130.824,33 79,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 63.913,00 63.913,00 63.913,00 51.071,71 50.970,01 50.970,01 79,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 52.214,00 52.213,32 52.195,78 45.901,57 41.597,46 41.588,85 79,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.486,00 9.485,42 9.485,42 4.691,48 4.691,48 4.691,48 49,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.802,00 5.801,48 5.801,48 5.013,11 2.502,38 2.502,38 43,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.700,00 4.699,20 4.699,20 4.128,39 3.741,02 3.741,02 79,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1,00 0,20 0,20 — — — 0,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 938.500,00 1.351.575,00 1.346.258,01 1.275.112,46 1.274.752,46 983.176,96 966.513,68 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 187.500,00 674.750,00 674.750,00 674.750,00 674.750,00 452.170,00 440.170,00 67,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 192.000,00 230.000,00 230.000,00 208.000,00 208.000,00 192.000,00 192.000,00 83,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 102.000,00 107.740,00 107.739,50 107.739,50 107.739,50 88.448,50 88.448,50 82,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 48.000,00 69.108,00 69.107,07 48.609,37 48.249,37 48.249,37 47.849,37 69,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 42.600,00 42.080,00 42.080,00 42.080,00 42.080,00 28.767,50 28.767,50 68,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 24.000,00 39.087,00 39.086,08 39.086,08 39.086,08 38.815,80 35.262,52 99,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 85.600,00 37.792,00 37.791,22 27.751,22 27.751,22 24.455,18 23.775,18 64,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.000,00 22.284,00 22.284,00 21.750,00 21.750,00 15.554,50 15.554,50 69,8 %

Otros (25) 247.800,00 128.734,00 123.420,14 105.346,29 105.346,29 94.716,11 94.686,11 73,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

27 Sensibilización en Cultura del Agua 90.000,00 45.630,00 45.630,00 45.630,00 45.630,00 25.630,00 24.430,00 56,2 %

2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 45.630,00 45.630,00 45.630,00 45.630,00 25.630,00 24.430,00 56,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 10.000,00 27.630,00 27.630,00 27.630,00 27.630,00 10.030,00 10.030,00 36,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.600,00 6.400,00 76,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 48.000,00 — — — — — — —

28 Secretarias Técnicas de los Consejos de Recursos Hidricos de Cuencas 234.594,00 675.970,00 619.975,40 601.956,04 509.462,18 494.834,22 494.834,22 73,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.372,00 583.202,00 528.029,96 528.029,96 435.536,10 435.536,10 435.536,10 74,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 291.852,00 291.851,40 291.851,40 243.209,50 243.209,50 243.209,50 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.171,00 267.912,00 212.740,56 212.740,56 177.283,80 177.283,80 177.283,80 66,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 23.438,00 23.438,00 23.438,00 15.042,80 15.042,80 15.042,80 64,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 144.222,00 92.768,00 91.945,44 73.926,08 73.926,08 59.298,12 59.298,12 63,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 54.723,00 16.824,00 16.823,30 15.223,30 15.223,30 6.597,34 6.597,34 39,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 16.500,00 15.147,00 15.147,00 14.162,00 14.162,00 14.162,00 14.162,00 93,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.600,00 9.453,00 9.452,02 7.473,02 7.473,02 7.473,02 7.473,02 79,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.500,00 7.500,00 2.322,56 2.322,56 2.322,56 2.322,56 31,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.800,00 7.444,00 6.961,90 5.439,30 5.439,30 5.439,30 5.439,30 73,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.200,00 5.200,00 1.953,48 1.953,48 1.953,48 1.953,48 37,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 4.200,00 4.150,00 3.812,40 3.418,70 3.418,70 3.416,70 3.416,70 82,3 %

Otros (13) 25.399,00 15.050,00 15.048,82 11.933,72 11.933,72 11.933,72 11.933,72 79,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

29 Secretarias Técnicas de los Consejos de Recursos Hidricos de Cuencas 255.552,00 587.340,00 584.930,02 560.386,72 517.082,20 453.631,58 453.631,58 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 262.174,00 262.173,12 259.521,71 216.626,19 216.626,19 216.626,19 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 251.482,00 251.481,12 248.829,71 207.716,19 207.716,19 207.716,19 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 255.552,00 325.166,00 322.756,90 300.865,01 300.456,01 237.005,39 237.005,39 72,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 104.000,00 104.000,00 80,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 112.114,00 109.708,74 107.305,38 107.305,38 80.479,08 80.479,08 71,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 17.016,00 17.015,30 12.170,30 12.170,30 11.106,90 11.106,90 65,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.772,00 11.677,00 11.676,50 11.676,50 11.676,50 7.962,50 7.962,50 68,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 6.074,00 6.074,00 6.074,00 6.074,00 6.074,00 6.074,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.705,00 5.704,18 5.185,72 5.185,72 2.296,75 2.296,75 40,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.450,00 5.450,00 3.175,80 3.175,80 3.175,80 3.175,80 58,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.450,00 4.300,00 4.300,00 4.078,00 4.078,00 4.078,00 4.078,00 94,8 %

Otros (20) 209.330,00 32.830,00 32.828,18 21.199,31 20.790,31 17.832,36 17.832,36 54,3 %

30 Atención al Usuario Local de Agua 457.466,00 1.058.624,00 1.047.616,80 1.023.714,40 902.394,19 754.823,31 752.148,17 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.742,00 681.929,00 681.928,64 681.928,64 560.608,43 556.521,49 556.449,59 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 431.303,00 431.302,80 431.302,80 356.648,39 356.648,39 356.576,49 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.341,00 217.111,00 217.110,84 217.110,84 176.168,09 172.303,90 172.303,90 79,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 33.515,00 33.515,00 33.515,00 27.791,95 27.569,20 27.569,20 82,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 336.724,00 342.535,00 331.528,16 307.625,76 307.625,76 198.301,82 195.698,58 57,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 125.000,00 169.100,00 169.100,00 169.100,00 169.100,00 90.500,00 90.500,00 53,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 33.000,00 48.604,00 48.603,33 48.603,33 48.603,33 37.003,33 37.003,33 76,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 61.624,00 35.571,00 27.570,54 25.252,14 25.252,14 17.616,43 15.603,19 49,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 30.080,00 30.080,00 26.110,00 26.110,00 26.110,00 26.110,00 86,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 17.750,00 14.750,00 13.905,00 13.905,00 13.420,16 13.420,16 75,6 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 7.886,00 7.885,99 7.270,17 7.270,17 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.000,00 7.200,00 7.195,70 5.314,10 5.314,10 5.314,10 4.724,10 73,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 43.100,00 5.710,00 5.710,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 31,6 %

Otros (11) 18.000,00 20.634,00 20.632,60 10.266,02 10.266,02 6.532,80 6.532,80 31,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.160,00 34.160,00 34.160,00 34.160,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 16.560,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 — — 0,0 %

31 Atención al Usuario Local de Agua 220.700,00 864.475,00 849.293,50 821.085,70 733.637,14 646.079,22 645.996,56 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 462.990,00 462.989,52 462.989,52 375.780,96 375.780,96 375.698,30 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 438.933,00 438.932,52 438.932,52 356.300,01 356.300,01 356.217,35 81,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 24.057,00 24.057,00 24.057,00 19.480,95 19.480,95 19.480,95 81,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 220.700,00 401.235,00 386.053,98 357.997,78 357.757,78 270.199,86 270.199,86 67,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 287.250,00 279.950,00 279.950,00 279.950,00 214.700,00 214.700,00 74,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 27.971,00 27.970,40 27.970,40 27.970,40 14.112,48 14.112,48 50,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 44.500,00 22.599,00 22.598,58 17.112,53 16.872,53 16.872,53 16.872,53 74,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 13.500,00 16.725,00 13.725,00 13.235,00 13.235,00 6.745,00 6.745,00 40,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 11.460,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 9.500,00 9.500,00 82,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.800,00 2.920,00 2.329,35 2.329,35 2.329,35 2.329,35 40,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 32.500,00 4.680,00 4.680,00 230,00 230,00 230,00 230,00 4,9 %

Otros (15) 28.200,00 12.750,00 10.750,00 5.710,50 5.710,50 5.710,50 5.710,50 44,8 %

2.5 Otros Gastos — 250,00 250,00 98,40 98,40 98,40 98,40 39,4 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 250,00 250,00 98,40 98,40 98,40 98,40 39,4 %

32 Atención al Usuario Local de Agua 250.423,00 790.182,00 779.178,84 743.525,04 640.869,33 616.514,23 614.533,60 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 653.477,00 653.476,08 653.476,08 550.820,37 542.233,43 542.146,13 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 523.703,00 523.702,80 523.702,80 434.089,03 434.089,03 434.001,73 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 100.371,00 100.370,28 100.370,28 92.006,09 83.641,90 83.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 29.403,00 29.403,00 29.403,00 24.725,25 24.502,50 24.502,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 250.423,00 136.585,00 125.582,76 90.038,96 90.038,96 74.270,80 72.377,47 54,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 42.024,00 42.023,33 28.793,33 28.793,33 20.993,33 19.100,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 83.500,00 27.586,00 27.585,30 21.016,10 21.016,10 20.736,10 20.736,10 75,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 44.823,00 21.442,00 21.441,13 21.441,13 21.441,13 14.380,09 14.380,09 67,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.665,30 7.665,30 7.665,30 7.665,30 51,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 8.200,00 1.200,00 695,00 695,00 695,00 695,00 8,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 23.100,00 5.053,00 5.053,00 588,00 588,00 588,00 588,00 11,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 4.800,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 8,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 3.480,00 3.480,00 2.464,90 2.464,90 2.464,90 2.464,90 70,8 %

Otros (11) 74.000,00 9.000,00 9.000,00 6.575,20 6.575,20 6.348,08 6.348,08 70,5 %

2.5 Otros Gastos — 120,00 120,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,3 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 110,00 110,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0 %

33 Atención al Usuario Local de Agua 330.472,00 810.609,00 771.848,29 754.723,38 672.927,63 619.824,84 619.748,54 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 479.199,00 479.197,52 478.916,19 397.120,44 397.120,44 397.120,44 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 354.163,00 354.162,24 353.880,91 294.126,50 294.126,50 294.126,50 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 100.371,00 100.370,28 100.370,28 83.641,90 83.641,90 83.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 24.665,00 24.665,00 24.665,00 19.352,04 19.352,04 19.352,04 78,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 329.752,00 302.267,00 292.577,77 275.734,19 275.734,19 222.631,40 222.555,10 73,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 95.720,00 135.550,00 135.550,00 135.550,00 135.550,00 105.800,00 105.800,00 78,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 46.298,00 46.297,85 46.297,85 46.297,85 27.778,71 27.778,71 60,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.000,00 38.614,00 29.313,10 29.046,10 29.046,10 29.046,10 29.046,10 75,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 88.800,00 24.209,00 24.209,00 19.861,80 19.861,80 19.861,80 19.861,80 82,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 65.600,00 16.421,00 16.420,86 16.420,86 16.420,86 13.814,21 13.814,21 84,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.000,00 8.882,00 8.882,00 5.282,90 5.282,90 5.282,90 5.282,90 59,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.030,00 6.030,00 5.996,80 5.996,80 5.196,80 5.196,80 86,2 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 6.999,00 4.596,00 4.595,86 2.527,28 2.527,28 2.527,28 2.527,28 55,0 %

Otros (13) 46.633,00 21.667,00 21.279,10 14.750,60 14.750,60 13.323,60 13.247,30 61,5 %

2.5 Otros Gastos 720,00 143,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 51,1 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 720,00 143,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 51,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 29.000,00 — — — — — 0,0 %

34 Atención al Usuario Local de Agua 401.085,00 739.494,00 706.446,47 681.494,43 591.967,48 545.984,21 545.459,48 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 532.818,00 532.817,08 532.817,08 443.290,13 443.290,13 443.206,10 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 504.074,00 504.073,08 504.073,08 419.338,07 419.338,07 419.254,04 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 28.744,00 28.744,00 28.744,00 23.952,06 23.952,06 23.952,06 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 401.085,00 206.676,00 173.629,39 148.677,35 148.677,35 102.694,08 102.253,38 49,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 246.000,00 88.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 55.000,00 55.000,00 62,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 32.686,00 32.685,29 32.677,34 32.677,34 16.006,63 16.006,63 49,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 23.689,00 23.688,10 9.899,10 9.899,10 9.899,10 9.899,10 41,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 17.447,00 11.086,00 10.581,00 10.581,00 6.867,34 6.867,34 39,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.400,00 8.400,00 8.400,00 5.528,20 5.528,20 5.528,20 5.087,50 65,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 14.883,00 8.284,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 1.471,10 1.471,10 26,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 26.700,00 5.290,00 5.290,00 420,00 420,00 420,00 420,00 7,9 %

Otros (22) 5.102,00 17.210,00 10.810,00 7.901,71 7.901,71 7.501,71 7.501,71 43,6 %

35 Atención al Usuario Local de Agua 356.420,00 947.357,00 925.652,69 903.977,67 771.298,19 650.873,25 641.484,65 68,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.530,00 573.005,00 573.001,42 572.985,00 445.515,94 440.454,63 440.372,33 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 493.703,00 493.702,80 493.702,80 381.000,93 381.000,93 380.918,63 77,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 36.611,00 37.814,00 37.813,32 37.796,90 33.818,38 30.817,74 30.817,74 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 26.611,00 26.611,00 26.611,00 20.272,25 20.272,25 20.272,25 76,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.102,00 6.870,00 6.869,42 6.869,42 3.383,48 3.383,48 3.383,48 49,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.567,00 4.202,00 4.201,48 4.201,48 3.596,93 1.806,32 1.806,32 43,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.300,00 3.404,00 3.403,20 3.403,20 3.043,97 2.773,91 2.773,91 81,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 550,00 1,00 0,20 0,20 — — — 0,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 305.890,00 374.352,00 352.651,27 330.992,67 325.782,25 210.418,62 201.112,32 56,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.600,00 222.700,00 222.700,00 222.700,00 222.700,00 156.550,00 147.550,00 70,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 27.297,00 27.296,90 14.701,90 14.701,90 14.701,90 14.701,90 53,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 41.600,00 24.863,00 21.862,93 21.862,93 21.225,93 5.357,33 5.357,33 21,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.500,00 23.500,00 12.500,00 7.534,50 7.534,50 7.534,50 7.534,50 32,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 109.554,00 23.292,00 23.292,00 23.292,00 23.012,48 7.446,38 7.446,38 32,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.600,00 8.599,44 8.599,44 8.599,44 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 18.000,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.480,00 4.100,00 4.100,00 62,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 4.000,00 4.000,00 62,5 %

Otros (18) 27.636,00 31.120,00 23.420,00 19.321,90 15.128,00 10.728,51 10.422,21 34,5 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

36 Operatividad, Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 1.000.000,00 208.956,00 208.955,01 208.955,01 208.955,01 200.954,49 200.954,49 96,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000.000,00 208.956,00 208.955,01 208.955,01 208.955,01 200.954,49 200.954,49 96,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 98.156,00 98.155,01 98.155,01 98.155,01 98.154,49 98.154,49 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.000.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 57.000,00 57.000,00 87,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 45.800,00 100,0 %

Total · 250 secuencia funcionals 268.209.570,00 415.484.617,00 366.280.926,64 353.760.470,77 306.629.560,08 237.633.438,92 236.851.944,98 57,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.