Ejecución de actividades y proyectos de AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 1.347.963.223. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.126.687.387, equivalente al 83,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,2 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,1 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,1 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 221,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.199.235.190,00
PIM: S/ 1.347.963.223,00
Devengado: S/ 1.126.687.387,27
Girado: S/ 1.117.672.881,66
Pendiente: S/ 221.275.835,73

Posición en el ranking

242 nacional

50 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Concesiones Ferroviarias

Código 2115072

PIMS/ 279,9 M

EjecutadoS/ 249,9 M

Avance89,3 %
2

Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima

Código 2233850

PIMS/ 31,1 M

EjecutadoS/ 18,7 M

Avance60,3 %
3

Renovación de Paradero; en el(la) Servicio de Transporte del Corredor Complementario Nº 3 - Corredor Azul, con Recorrido por los Principales Ejes Viales de los Distritos; San Juan de Lurigancho, Rímac, Lince, Jesus María, San Isidro, Santiago de Surco, Miraflores, Barranco y el Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2656823

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance86,7 %
4

Creación de la Línea 3 de la Red Básica del Metro de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2300242

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 685,1 mil

Avance58,8 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 629,9 mil

Avance33,2 %
6

Creación de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima San Isidro del Distrito de San Isidro - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2338387

PIMS/ 466,6 mil

EjecutadoS/ 457,9 mil

Avance98,1 %
7

Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2257430

PIMS/ 522,0 mil

EjecutadoS/ 419,2 mil

Avance80,3 %
8

Remodelación de Paradero; en el(la) Corredor Complementario Nº 4 - Corredor Morado- Desde el Eje Vial de la Av. Ejército en el Distrio de Magdalena Hasta el Eje Vial Av. Wiese Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2672712

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 348,8 mil

Avance13,0 %
9

Renovación de Paradero; en el(la) Servicio de Transporte del Corredor Complementario N°2 - Corredor Rojo, con Recorrido en los Principales Ejes Viales de los Distritos; la Perla, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, Jesus María, San Isidro, Lince, la Victoria, San Borja, Santiago de Surco, Ate y el Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2652673

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 343,4 mil

Avance6,5 %
10

Creación del Servicio de Transporte Urbano en el Centro de Control Operativo de Transporte Distrito de Lima de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2733158

PIMS/ 194,6 mil

EjecutadoS/ 16,0 mil

Avance8,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Concesiones Ferroviarias

Código 2115072

PIMS/ 279,9 M

PendienteS/ 30,0 M

Avance89,3 %
2

Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima

Código 2233850

PIMS/ 31,1 M

PendienteS/ 12,3 M

Avance60,3 %
3

Renovación de Paradero; en el(la) Servicio de Transporte del Corredor Complementario N°2 - Corredor Rojo, con Recorrido en los Principales Ejes Viales de los Distritos; la Perla, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, Jesus María, San Isidro, Lince, la Victoria, San Borja, Santiago de Surco, Ate y el Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2652673

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance6,5 %
4

Remodelación de Paradero; en el(la) Corredor Complementario Nº 4 - Corredor Morado- Desde el Eje Vial de la Av. Ejército en el Distrio de Magdalena Hasta el Eje Vial Av. Wiese Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2672712

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance13,0 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance33,2 %
6

Creación de la Línea 3 de la Red Básica del Metro de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima Distrito de Lima - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2300242

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 479,6 mil

Avance58,8 %
7

Renovación de Paradero; en el(la) Servicio de Transporte del Corredor Complementario Nº 3 - Corredor Azul, con Recorrido por los Principales Ejes Viales de los Distritos; San Juan de Lurigancho, Rímac, Lince, Jesus María, San Isidro, Santiago de Surco, Miraflores, Barranco y el Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2656823

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 335,1 mil

Avance86,7 %
8

Creación del Servicio de Transporte Urbano en el Centro de Control Operativo de Transporte Distrito de Lima de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2733158

PIMS/ 194,6 mil

PendienteS/ 178,6 mil

Avance8,2 %
9

Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2257430

PIMS/ 522,0 mil

PendienteS/ 102,8 mil

Avance80,3 %
10

Creación de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima San Isidro del Distrito de San Isidro - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2338387

PIMS/ 466,6 mil

PendienteS/ 8,8 mil

Avance98,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 484,3 M

PIM S/ 512,5 M 94,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 254,7 M

PIM S/ 292,1 M 87,2 % ejecutado
2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 107,0 M

PIM S/ 170,9 M 62,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 65,1 M

PIM S/ 76,6 M 85,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 33,7 M

PIM S/ 42,7 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 28,0 M

PIM S/ 37,3 M 75,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 27,2 M

PIM S/ 31,7 M 85,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.2Gases S/ 24,8 M

PIM S/ 30,1 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 18,4 M

PIM S/ 22,2 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 11,4 M

PIM S/ 15,9 M 72,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 63,9 M

PIM S/ 170,9 M 62,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 37,4 M

PIM S/ 292,1 M 87,2 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 28,1 M

PIM S/ 512,5 M 94,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,5 M

PIM S/ 76,6 M 85,1 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 9,3 M

PIM S/ 37,3 M 75,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,1 M

PIM S/ 42,7 M 78,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.2Gases S/ 5,4 M

PIM S/ 30,1 M 82,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 4,6 M

PIM S/ 8,9 M 48,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,5 M

PIM S/ 31,7 M 85,8 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,4 M

PIM S/ 15,9 M 72,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Gestión Administrativa 4.115.864,00 4.287.330,00 4.161.200,01 4.158.573,40 3.724.473,39 3.630.878,99 3.472.661,07 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.301.017,00 2.670.758,00 2.548.378,63 2.545.752,02 2.225.742,63 2.225.742,63 2.067.530,61 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.199.810,00 1.101.909,00 1.101.643,38 1.099.854,18 987.199,86 987.199,86 905.643,77 89,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 562.190,00 990.661,00 915.345,59 914.912,87 779.331,45 779.331,45 735.146,31 78,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 299.605,00 279.157,00 265.751,05 265.364,38 239.377,12 239.377,12 217.441,89 85,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.800,00 59.270,00 58.869,38 58.851,36 47.981,36 47.981,36 43.581,36 81,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.000,00 58.613,00 57.176,50 57.176,50 51.146,21 51.146,21 47.359,46 87,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 49.931,00 49.931,00 43.659,00 43.659,00 34.215,95 34.215,95 34.215,95 68,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 40.681,00 40.679,73 40.679,73 40.679,73 40.679,73 40.679,73 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.714,00 31.714,00 28.903,00 28.903,00 25.728,58 25.728,58 23.379,77 81,1 %

Otros (6) 52.967,00 58.822,00 36.351,00 36.351,00 20.082,37 20.082,37 20.082,37 34,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.814.847,00 1.610.574,00 1.606.823,40 1.606.823,40 1.494.164,28 1.400.569,88 1.400.563,98 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.022.447,00 1.057.683,00 1.053.933,00 1.053.933,00 1.053.933,00 972.233,00 972.233,00 91,9 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 421.000,00 402.496,00 402.496,00 402.496,00 336.477,78 336.477,78 336.471,88 83,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 81.600,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 35.924,50 35.924,50 35.924,50 72,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 9.421,66 9.421,66 9.421,66 56,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 12.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 12.226,74 12.226,74 12.226,74 74,1 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 11.895,00 11.894,40 11.894,40 11.894,40 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 36.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 8.272,40 8.272,40 8.272,40 75,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 169.800,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 7.229,10 7.229,10 7.229,10 70,9 %

Otros (8) 55.200,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 18.784,70 18.784,70 18.784,70 54,6 %

2.5 Otros Gastos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.568,50 2.568,50 2.568,50 64,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.568,50 2.568,50 2.568,50 64,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.998,00 1.997,98 1.997,98 1.997,98 1.997,98 1.997,98 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.998,00 1.997,98 1.997,98 1.997,98 1.997,98 1.997,98 100,0 %

50 Pago de Planillas 1.670.132,00 1.611.218,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.670.132,00 1.611.218,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 787.200,00 787.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 712.800,00 666.062,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 71.232,00 71.232,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 72.468,00 60.292,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.992,00 12.992,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.944,00 6.944,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.496,00 6.496,00 — — — — — 0,0 %

51 Monitoreo y Evaluación de los Procesos 276.000,00 474.237,00 474.237,00 474.237,00 474.237,00 421.237,00 421.237,00 88,8 %

2.3 Bienes y Servicios 276.000,00 445.800,00 445.800,00 445.800,00 445.800,00 392.800,00 392.800,00 88,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 276.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 349.000,00 349.000,00 86,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.437,00 28.437,00 28.437,00 28.437,00 28.437,00 28.437,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 19.287,00 19.287,00 19.287,00 19.287,00 19.287,00 19.287,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 100,0 %

52 Monitoreo y Evaluación de los Procesos 1.399.132,00 1.378.806,00 1.327.700,91 1.322.655,83 1.185.201,53 1.170.201,53 1.118.179,89 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 812.960,00 782.866,00 731.760,91 726.715,83 589.261,53 589.261,53 537.239,89 75,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 465.850,00 410.460,00 409.855,01 409.558,59 308.385,78 308.385,78 281.429,02 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 321.510,00 312.343,00 266.478,53 261.729,87 228.268,93 228.268,93 204.540,55 73,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 38.027,00 38.026,37 38.026,37 38.026,37 38.026,37 38.026,37 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.800,00 21.078,00 17.401,00 17.401,00 14.580,45 14.580,45 13.243,95 69,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 958,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 586.172,00 595.940,00 595.940,00 595.940,00 595.940,00 580.940,00 580.940,00 97,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 586.172,00 586.500,00 586.500,00 586.500,00 586.500,00 571.500,00 571.500,00 97,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 100,0 %

53 Soporte y Aplicación de Tecnología Informatica 8.535.576,00 8.721.539,00 8.102.475,85 7.994.019,21 7.815.714,97 7.252.341,92 7.092.770,00 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.893.929,00 1.849.508,00 1.838.313,08 1.831.126,09 1.657.341,85 1.657.019,35 1.497.447,43 89,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.120.870,00 1.069.128,00 1.068.526,23 1.067.288,78 964.681,92 964.681,92 869.165,23 90,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 616.190,00 610.741,00 609.870,30 603.981,39 551.906,80 551.906,80 498.643,42 90,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 71.936,00 77.226,00 77.191,13 77.130,50 68.850,66 68.850,66 62.610,08 89,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.800,00 45.857,00 45.857,00 45.857,00 42.279,19 42.235,99 38.233,78 92,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.988,00 12.202,00 12.202,00 12.202,00 9.659,50 9.659,50 9.659,50 79,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 9.682,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.063,00 9.057,42 9.057,42 9.057,42 8.778,12 8.778,12 96,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.993,00 7.119,00 7.119,00 7.119,00 3.527,25 3.527,25 3.527,25 49,6 %

Otros (3) 8.352,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 7.379,11 7.379,11 6.830,05 86,9 %

2.3 Bienes y Servicios 6.641.647,00 6.563.262,00 5.958.158,51 5.914.898,71 5.910.378,71 5.348.752,18 5.348.752,18 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.787.348,00 2.203.250,00 2.189.250,00 2.183.250,00 2.183.250,00 2.117.250,00 2.117.250,00 96,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 2.400.000,00 1.617.946,00 1.617.945,02 1.617.945,02 1.617.945,02 1.418.760,18 1.418.760,18 87,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.373.051,00 1.245.168,00 766.262,28 766.262,28 766.262,28 638.551,90 638.551,90 51,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 531.126,00 590.153,00 590.152,54 590.152,54 590.152,54 515.725,34 515.725,34 87,4 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 310.297,00 225.574,00 225.573,25 225.573,25 225.573,25 174.095,25 174.095,25 77,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 177.692,00 177.692,00 169.050,20 131.865,40 131.865,40 105.503,20 105.503,20 59,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 162.390,00 162.389,27 162.389,27 162.389,27 160.391,11 160.391,11 98,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 134.209,00 40.530,30 40.530,30 40.530,30 40.530,30 40.530,30 30,2 %

Otros (9) 62.133,00 206.880,00 197.005,65 196.930,65 192.410,65 177.944,90 177.944,90 86,0 %

2.5 Otros Gastos — 2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 305.873,00 303.108,26 245.098,41 245.098,41 243.674,39 243.674,39 79,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 255.188,00 252.424,85 195.015,45 195.015,45 195.015,45 195.015,45 76,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 43.997,00 43.997,00 43.997,00 43.997,00 43.997,00 43.997,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.688,00 6.686,41 6.085,96 6.085,96 4.661,94 4.661,94 69,7 %

54 Asesoramiento Juridico 2.717.984,00 2.389.057,00 2.375.592,24 2.371.236,59 2.061.806,95 2.042.306,95 1.888.321,16 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.866.866,00 2.007.557,00 1.994.092,24 1.989.736,59 1.680.306,95 1.680.306,95 1.526.321,16 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.216.940,00 1.129.058,00 1.128.312,48 1.128.157,06 982.503,60 982.503,60 892.455,89 87,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 528.680,00 734.721,00 729.915,69 725.715,46 575.461,48 575.461,48 523.022,42 78,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 50.463,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 49.832,18 49.832,18 42.582,80 97,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.400,00 41.431,00 40.250,75 40.250,75 34.203,66 34.203,66 31.085,16 82,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.313,00 15.312,32 15.312,32 15.312,32 15.312,32 15.312,32 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.410,00 8.517,00 8.517,00 8.517,00 6.742,28 6.742,28 6.742,28 79,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 6.733,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 3.720,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 5.357,99 5.357,99 4.870,90 81,2 %

Otros (4) 13.853,00 13.984,00 13.984,00 13.984,00 10.893,44 10.893,44 10.249,39 77,9 %

2.3 Bienes y Servicios 851.118,00 381.500,00 381.500,00 381.500,00 381.500,00 362.000,00 362.000,00 94,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 851.118,00 375.500,00 375.500,00 375.500,00 375.500,00 356.000,00 356.000,00 94,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

55 Gerenciar la Administración de Recursos Humanos 6.229.473,00 6.531.239,00 6.462.710,22 6.443.562,27 6.071.141,85 5.882.544,56 5.642.677,14 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.788.413,00 4.124.134,00 4.077.403,89 4.059.220,42 3.709.590,40 3.694.583,45 3.459.516,03 89,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.540.012,00 1.396.373,00 1.396.372,64 1.388.170,11 1.248.826,70 1.248.826,70 1.127.961,95 89,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.515.060,00 1.366.936,00 1.366.495,61 1.363.263,10 1.212.655,38 1.212.655,38 1.116.056,72 88,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.796,00 487.087,00 481.275,84 481.078,15 450.433,28 450.433,28 450.433,28 92,5 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 400.326,00 377.301,00 368.683,69 368.683,69 368.683,69 359.800,74 359.800,74 95,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 149.005,00 149.005,00 143.457,83 142.569,29 131.758,73 131.758,73 121.780,68 88,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100.400,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00 99,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 89.693,00 98.281,00 98.280,52 98.280,52 91.017,06 84.893,06 78.656,06 86,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 44.045,00 44.038,88 38.420,37 38.420,37 38.420,37 38.420,37 87,2 %

Otros (8) 62.521,00 104.706,00 79.098,88 79.055,19 68.095,19 68.095,19 66.706,23 65,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.441.060,00 2.399.545,00 2.377.746,33 2.376.781,85 2.353.991,45 2.180.401,11 2.175.601,11 90,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.141.060,00 1.952.755,00 1.946.462,00 1.946.462,00 1.946.462,00 1.792.895,00 1.792.895,00 91,8 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 100.000,00 121.480,00 109.480,00 108.641,30 108.641,30 108.641,30 108.641,30 89,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 37.134,00 67.134,00 67.134,00 67.134,00 67.134,00 51.463,68 51.463,68 76,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 63.359,00 63.358,70 63.358,70 63.358,70 63.358,70 63.358,70 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 56.972,00 56.971,59 56.845,81 34.055,81 34.055,81 29.255,81 59,8 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 50.396,00 50.395,12 50.395,12 50.395,12 50.395,12 50.395,12 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 12.827,00 12.826,60 12.826,60 12.826,60 12.826,60 12.826,60 100,0 %

Otros (18) 162.866,00 44.622,00 41.118,32 41.118,32 41.117,92 36.764,90 36.764,90 82,4 %

2.5 Otros Gastos — 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 100,0 %

2.5.5.2.1.3 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo — 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

56 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 292.575,00 292.575,00 274.366,00 274.366,00 259.831,99 259.531,99 259.531,99 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 274.366,00 274.366,00 274.366,00 259.831,99 259.531,99 259.531,99 94,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 263.866,00 263.866,00 263.866,00 249.431,99 249.431,99 249.431,99 94,5 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.400,00 10.100,00 10.100,00 96,2 %

2.5 Otros Gastos 292.575,00 18.209,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 292.575,00 18.209,00 — — — — — 0,0 %

57 Control y Auditoria 258.049,00 488.597,00 374.481,62 374.058,24 347.906,58 323.906,58 319.319,64 66,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.049,00 190.597,00 76.481,62 76.058,24 49.906,58 49.906,58 45.319,64 26,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 81.496,00 81.496,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.340,00 72.742,00 72.455,62 72.032,24 47.456,33 47.456,33 43.092,14 65,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.289,00 13.289,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.752,00 7.752,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.176,00 7.176,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 4.026,00 4.026,00 2.450,25 2.450,25 2.227,50 45,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.196,00 1.196,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 274.000,00 274.000,00 92,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 298.000,00 274.000,00 274.000,00 92,0 %

58 Asesoramiento Juridico 2.521.931,00 2.521.931,00 2.414.267,58 2.412.413,73 2.134.777,77 2.040.777,77 1.936.908,37 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.396.070,00 1.396.070,00 1.390.492,58 1.388.638,73 1.118.357,97 1.118.357,97 1.014.488,57 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.360.870,00 1.349.903,00 1.348.852,74 1.346.998,89 1.081.150,43 1.081.150,43 979.508,53 80,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 24.167,70 24.167,70 21.940,20 84,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.967,00 10.967,00 10.967,00 10.967,00 10.967,00 10.967,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 4.526,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.037,00 1.036,42 1.036,42 1.036,42 1.036,42 1.036,42 99,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.037,00 1.036,42 1.036,42 1.036,42 1.036,42 1.036,42 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.125.861,00 1.125.861,00 1.023.775,00 1.023.775,00 1.016.419,80 922.419,80 922.419,80 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.125.861,00 1.087.461,00 985.375,00 985.375,00 985.375,00 891.375,00 891.375,00 82,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 38.400,00 38.400,00 38.400,00 31.044,80 31.044,80 31.044,80 80,9 %

59 Liberación de Interferencias — 1.142.071,00 1.142.069,57 1.142.069,57 1.116.977,96 1.115.977,96 1.115.977,96 97,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.142.071,00 1.142.069,57 1.142.069,57 1.116.977,96 1.115.977,96 1.115.977,96 97,7 %

2.6.2.2.6.2 Costo de Construcción por Contrata — 767.302,00 767.301,54 767.301,54 742.209,93 741.209,93 741.209,93 96,6 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 374.769,00 374.768,03 374.768,03 374.768,03 374.768,03 374.768,03 100,0 %

60 Liberación de Interferencias — 2.752.738,00 2.752.736,71 2.693.009,51 2.416.005,03 2.364.506,88 2.364.506,88 85,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.752.738,00 2.752.736,71 2.693.009,51 2.416.005,03 2.364.506,88 2.364.506,88 85,9 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 2.390.271,00 2.390.270,21 2.382.527,91 2.105.523,43 2.105.523,43 2.105.523,43 88,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 246.815,00 246.814,70 194.829,80 194.829,80 143.331,65 143.331,65 58,1 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 115.652,00 115.651,80 115.651,80 115.651,80 115.651,80 115.651,80 100,0 %

Total · 135 secuencia funcionals 1.199.235.190,00 1.347.963.223,00 1.311.708.054,62 1.241.151.331,09 1.155.379.504,24 1.126.687.387,27 1.117.672.881,66 83,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Proyecto sin ejecución reciente: Concesiones Ferroviarias

El proyecto tiene un PIM de S/ 279,9 M a cargo de AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU y no registra variación de devengado frente al corte comparable de al menos siete días atrás. Puede encontrarse en etapa previa o tener rezagos de registro; esta situación requiere verificar su estado real.

12/11/2026 · MEF - Datos Abiertos

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