Ejecución de actividades de AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.022.255.181. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 844.653.572, equivalente al 82,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 837,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,0 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 844,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 838,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 177,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 837.549.150,00
PIM: S/ 1.022.255.181,00
Devengado: S/ 844.653.571,75
Girado: S/ 838.914.078,32
Pendiente: S/ 177.601.609,25

Posición en el ranking

356 nacional

66 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,6 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 484,3 M

PIM S/ 512,5 M 94,5 % ejecutado
2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 105,4 M

PIM S/ 170,9 M 61,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 65,1 M

PIM S/ 75,4 M 86,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 30,4 M

PIM S/ 42,7 M 71,0 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 28,0 M

PIM S/ 37,7 M 74,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,8 M

PIM S/ 31,7 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.2Gases S/ 24,8 M

PIM S/ 30,9 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 18,4 M

PIM S/ 22,2 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 11,4 M

PIM S/ 15,9 M 72,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,2 M

PIM S/ 6,3 M 65,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 65,5 M

PIM S/ 170,9 M 61,7 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 28,1 M

PIM S/ 512,5 M 94,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 12,4 M

PIM S/ 42,7 M 71,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,3 M

PIM S/ 75,4 M 86,3 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 9,8 M

PIM S/ 37,7 M 74,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,0 M

PIM S/ 31,7 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.2Gases S/ 6,1 M

PIM S/ 30,9 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,4 M

PIM S/ 15,9 M 72,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,8 M

PIM S/ 22,2 M 82,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,7 M

PIM S/ 7,4 M 50,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

44 Fortalecimiento Institucional 1.108.413,00 1.108.693,00 1.086.474,27 1.085.582,99 1.021.050,63 937.828,99 937.828,99 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 541.480,00 787.138,00 775.928,98 775.037,70 710.505,34 645.983,70 645.983,70 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 405.510,00 633.855,00 624.816,74 624.013,27 571.188,29 518.367,34 518.367,34 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.170,00 124.766,00 124.640,04 124.552,23 114.186,60 103.822,41 103.822,41 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 16.489,00 16.488,75 16.488,75 15.147,00 13.810,50 13.810,50 83,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.984,00 9.983,45 9.983,45 9.983,45 9.983,45 9.983,45 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.044,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 566.933,00 321.555,00 310.545,29 310.545,29 310.545,29 291.845,29 291.845,29 90,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 473.933,00 285.020,00 285.020,00 285.020,00 285.020,00 266.320,00 266.320,00 93,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.000,00 15.860,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00 41,7 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 60.000,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.191,00 2.152,33 2.152,33 2.152,33 2.152,33 2.152,33 67,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.368,00 2.367,76 2.367,76 2.367,76 2.367,76 2.367,76 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 720,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 236,00 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 — — — — — — —

45 Gestión Administrativa 4.502.166,00 3.915.677,00 3.747.325,93 3.570.010,01 3.452.682,49 3.335.378,39 3.335.378,39 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.669.030,00 1.573.808,00 1.432.387,37 1.429.670,45 1.312.342,93 1.195.038,83 1.195.038,83 75,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 892.530,00 794.504,00 793.950,48 793.149,86 725.230,01 657.316,49 657.316,49 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 715.700,00 719.831,00 590.005,34 588.089,04 542.034,62 495.985,29 495.985,29 68,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.400,00 41.114,00 40.998,00 40.998,00 37.644,75 34.303,50 34.303,50 83,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 11.400,00 10.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.559,00 7.433,55 7.433,55 7.433,55 7.433,55 7.433,55 98,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.833.136,00 2.308.319,00 2.282.488,56 2.107.889,56 2.107.889,56 2.107.889,56 2.107.889,56 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.713.140,00 2.277.019,00 2.260.817,82 2.086.218,82 2.086.218,82 2.086.218,82 2.086.218,82 91,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.996,00 21.671,00 21.670,74 21.670,74 21.670,74 21.670,74 21.670,74 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 9.629,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 110.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 33.550,00 32.450,00 32.450,00 32.450,00 32.450,00 32.450,00 96,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 33.550,00 32.450,00 32.450,00 32.450,00 32.450,00 32.450,00 96,7 %

46 Gestión Administrativa 2.883.589,00 2.942.665,00 2.918.048,49 2.916.879,83 2.683.694,45 2.472.698,07 2.472.698,07 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.705.615,00 2.146.583,00 2.130.966,49 2.129.797,83 1.896.612,45 1.725.616,07 1.725.616,07 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 456.680,00 1.049.253,00 1.048.644,59 1.048.177,15 960.964,47 870.322,57 870.322,57 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.082.040,00 908.025,00 907.308,68 906.987,51 785.132,09 716.854,38 716.854,38 79,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 83.936,00 89.226,00 89.078,22 88.698,17 78.845,49 71.631,55 71.631,55 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.600,00 55.242,00 53.698,00 53.698,00 47.891,25 43.659,00 43.659,00 79,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.988,00 14.202,00 14.202,00 14.202,00 11.242,82 11.242,82 11.242,82 79,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 12.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.159,00 8.285,00 8.285,00 8.285,00 4.133,28 4.133,28 4.133,28 49,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.554,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 6.963,99 6.333,41 6.333,41 82,6 %

Otros (2) 2.058,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 1.439,06 1.439,06 1.439,06 69,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.177.974,00 689.599,00 680.599,00 680.599,00 680.599,00 640.599,00 640.599,00 92,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.027.974,00 689.599,00 680.599,00 680.599,00 680.599,00 640.599,00 640.599,00 92,9 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 150.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 100,0 %

47 Gestión Administrativa 47.772.399,00 44.790.061,00 44.576.794,62 43.842.281,93 43.210.419,22 36.779.234,74 36.308.362,66 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.135.902,00 4.429.273,00 4.252.555,65 4.241.926,93 3.672.415,55 3.351.453,86 3.351.453,86 75,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.347.660,00 2.136.797,00 2.136.464,16 2.127.097,50 1.875.692,88 1.703.550,87 1.703.550,87 79,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.806.390,00 1.339.146,00 1.338.329,31 1.337.319,49 1.149.243,44 1.049.666,22 1.049.666,22 78,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 564.372,00 547.932,00 449.125,95 448.873,71 385.767,30 350.768,15 350.768,15 64,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 163.703,00 147.884,00 144.281,24 144.281,24 128.800,96 117.637,26 117.637,26 79,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 94.056,00 93.200,00 73.926,00 73.926,00 54.342,68 54.342,68 54.342,68 58,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 54.860,00 54.357,00 43.126,00 43.126,00 20.669,39 20.669,39 20.669,39 38,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.787,00 44.649,00 39.923,00 39.923,00 34.090,53 31.010,92 31.010,92 69,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 39.000,00 33.462,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 15.074,00 31.846,00 27.379,99 27.379,99 23.808,37 23.808,37 23.808,37 74,8 %

2.3 Bienes y Servicios 42.283.235,00 39.638.253,00 39.607.500,16 38.884.563,40 38.822.212,07 32.725.226,48 32.254.354,40 82,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 15.671.853,00 13.690.173,00 13.690.172,15 13.466.642,83 13.456.858,28 11.407.446,87 11.199.653,35 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.672.250,00 6.501.443,00 6.501.442,87 6.501.442,87 6.501.442,87 6.122.542,87 6.122.542,87 94,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 7.145.006,00 6.320.374,00 6.316.998,62 6.316.998,62 6.316.998,62 4.158.917,66 4.158.917,66 65,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.828.000,00 3.612.830,00 3.612.827,72 3.612.827,72 3.612.827,72 3.191.239,55 3.191.239,55 88,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.822.099,00 3.508.600,00 3.508.600,00 3.508.600,00 3.508.600,00 2.931.000,00 2.931.000,00 83,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.356.000,00 1.721.620,00 1.720.070,30 1.720.070,30 1.719.976,80 1.435.649,50 1.435.649,50 83,4 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 2.152.236,00 1.079.144,00 1.079.143,34 621.996,36 621.996,36 621.996,36 621.996,36 57,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 657.214,00 804.916,00 804.915,71 804.915,71 753.991,88 665.273,76 665.273,76 82,7 %

Otros (35) 978.577,00 2.399.153,00 2.373.329,45 2.331.068,99 2.329.519,54 2.191.159,91 1.928.081,35 91,3 %

2.5 Otros Gastos 353.262,00 329.270,00 327.582,20 327.582,20 327.582,20 326.687,80 326.687,80 99,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 353.262,00 329.270,00 327.582,20 327.582,20 327.582,20 326.687,80 326.687,80 99,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 393.265,00 389.156,61 388.209,40 388.209,40 375.866,60 375.866,60 95,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 228.673,00 228.672,56 228.672,56 228.672,56 228.672,56 228.672,56 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 69.352,00 69.351,40 69.351,40 69.351,40 69.351,40 69.351,40 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 38.601,00 38.600,25 37.653,04 37.653,04 34.254,64 34.254,64 88,7 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 33.350,00 33.350,00 33.350,00 33.350,00 33.350,00 33.350,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.440,00 8.334,20 8.334,20 8.334,20 440,00 440,00 3,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 8.551,00 8.550,20 8.550,20 8.550,20 7.500,00 7.500,00 87,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

48 Gestión Administrativa 1.846.524,00 2.119.666,00 2.103.361,63 2.074.885,19 1.985.903,45 1.828.362,01 1.828.362,01 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.004.590,00 850.333,00 846.759,63 846.283,19 757.301,45 699.366,75 699.366,75 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 627.850,00 616.483,00 616.120,28 615.866,59 536.171,20 494.714,44 494.714,44 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 354.340,00 186.469,00 186.469,00 186.469,00 178.300,78 162.936,59 162.936,59 87,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.945,00 27.943,60 27.943,60 27.943,60 27.943,60 27.943,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.200,00 16.227,00 16.226,75 16.004,00 14.885,87 13.772,12 13.772,12 84,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 3.209,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 841.934,00 1.234.276,00 1.221.545,62 1.193.545,62 1.193.545,62 1.093.938,88 1.093.938,88 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 502.934,00 583.000,00 583.000,00 583.000,00 583.000,00 495.000,00 495.000,00 84,9 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 159.947,00 413.669,00 400.948,06 372.948,06 372.948,06 367.948,06 367.948,06 89,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 13.053,00 218.841,00 218.831,56 218.831,56 218.831,56 212.224,82 212.224,82 97,0 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 166.000,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 966,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 35.057,00 35.056,38 35.056,38 35.056,38 35.056,38 35.056,38 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 35.057,00 35.056,38 35.056,38 35.056,38 35.056,38 35.056,38 100,0 %

49 Gestión Administrativa 4.115.864,00 4.287.330,00 4.161.200,01 4.158.573,40 3.724.473,39 3.467.466,97 3.467.461,07 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.301.017,00 2.670.758,00 2.548.378,63 2.545.752,02 2.225.742,63 2.067.530,61 2.067.530,61 77,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.199.810,00 1.101.909,00 1.101.643,38 1.099.854,18 987.199,86 905.643,77 905.643,77 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 562.190,00 990.661,00 915.345,59 914.912,87 779.331,45 735.146,31 735.146,31 74,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 299.605,00 279.157,00 265.751,05 265.364,38 239.377,12 217.441,89 217.441,89 77,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.800,00 59.270,00 58.869,38 58.851,36 47.981,36 43.581,36 43.581,36 73,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.000,00 58.613,00 57.176,50 57.176,50 51.146,21 47.359,46 47.359,46 80,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 49.931,00 49.931,00 43.659,00 43.659,00 34.215,95 34.215,95 34.215,95 68,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 40.681,00 40.679,73 40.679,73 40.679,73 40.679,73 40.679,73 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.714,00 31.714,00 28.903,00 28.903,00 25.728,58 23.379,77 23.379,77 73,7 %

Otros (6) 52.967,00 58.822,00 36.351,00 36.351,00 20.082,37 20.082,37 20.082,37 34,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.814.847,00 1.610.574,00 1.606.823,40 1.606.823,40 1.494.164,28 1.395.369,88 1.395.363,98 86,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.022.447,00 1.057.683,00 1.053.933,00 1.053.933,00 1.053.933,00 972.233,00 972.233,00 91,9 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 421.000,00 402.496,00 402.496,00 402.496,00 336.477,78 331.277,78 331.271,88 82,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 81.600,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 35.924,50 35.924,50 35.924,50 72,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 9.421,66 9.421,66 9.421,66 56,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 12.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 12.226,74 12.226,74 12.226,74 74,1 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 11.895,00 11.894,40 11.894,40 11.894,40 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 36.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 8.272,40 8.272,40 8.272,40 75,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 169.800,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 7.229,10 7.229,10 7.229,10 70,9 %

Otros (8) 55.200,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 18.784,70 18.784,70 18.784,70 54,6 %

2.5 Otros Gastos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.568,50 2.568,50 2.568,50 64,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.568,50 2.568,50 2.568,50 64,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.998,00 1.997,98 1.997,98 1.997,98 1.997,98 1.997,98 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.998,00 1.997,98 1.997,98 1.997,98 1.997,98 1.997,98 100,0 %

50 Pago de Planillas 1.670.132,00 1.611.218,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.670.132,00 1.611.218,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 787.200,00 787.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 712.800,00 666.062,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 71.232,00 71.232,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 72.468,00 60.292,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.992,00 12.992,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.944,00 6.944,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.496,00 6.496,00 — — — — — 0,0 %

51 Monitoreo y Evaluación de los Procesos 276.000,00 474.237,00 474.237,00 474.237,00 474.237,00 421.237,00 421.237,00 88,8 %

2.3 Bienes y Servicios 276.000,00 445.800,00 445.800,00 445.800,00 445.800,00 392.800,00 392.800,00 88,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 276.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 349.000,00 349.000,00 86,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.437,00 28.437,00 28.437,00 28.437,00 28.437,00 28.437,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 19.287,00 19.287,00 19.287,00 19.287,00 19.287,00 19.287,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 100,0 %

52 Monitoreo y Evaluación de los Procesos 1.399.132,00 1.378.806,00 1.327.700,91 1.322.655,83 1.185.201,53 1.118.179,89 1.118.179,89 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 812.960,00 782.866,00 731.760,91 726.715,83 589.261,53 537.239,89 537.239,89 68,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 465.850,00 410.460,00 409.855,01 409.558,59 308.385,78 281.429,02 281.429,02 68,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 321.510,00 312.343,00 266.478,53 261.729,87 228.268,93 204.540,55 204.540,55 65,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 38.027,00 38.026,37 38.026,37 38.026,37 38.026,37 38.026,37 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.800,00 21.078,00 17.401,00 17.401,00 14.580,45 13.243,95 13.243,95 62,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 958,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 586.172,00 595.940,00 595.940,00 595.940,00 595.940,00 580.940,00 580.940,00 97,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 586.172,00 586.500,00 586.500,00 586.500,00 586.500,00 571.500,00 571.500,00 97,4 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 100,0 %

53 Soporte y Aplicación de Tecnología Informatica 8.535.576,00 8.721.539,00 8.102.475,85 7.994.019,21 7.815.714,97 7.101.580,03 7.076.770,00 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.893.929,00 1.849.508,00 1.838.313,08 1.831.126,09 1.657.341,85 1.506.257,46 1.497.447,43 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.120.870,00 1.069.128,00 1.068.526,23 1.067.288,78 964.681,92 876.761,21 869.165,23 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 616.190,00 610.741,00 609.870,30 603.981,39 551.906,80 499.857,47 498.643,42 81,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 71.936,00 77.226,00 77.191,13 77.130,50 68.850,66 62.610,08 62.610,08 81,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.800,00 45.857,00 45.857,00 45.857,00 42.279,19 38.233,78 38.233,78 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.988,00 12.202,00 12.202,00 12.202,00 9.659,50 9.659,50 9.659,50 79,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 9.682,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.063,00 9.057,42 9.057,42 9.057,42 8.778,12 8.778,12 96,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.993,00 7.119,00 7.119,00 7.119,00 3.527,25 3.527,25 3.527,25 49,6 %

Otros (3) 8.352,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 7.379,11 6.830,05 6.830,05 80,5 %

2.3 Bienes y Servicios 6.641.647,00 6.563.262,00 5.958.158,51 5.914.898,71 5.910.378,71 5.348.752,18 5.332.752,18 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.787.348,00 2.203.250,00 2.189.250,00 2.183.250,00 2.183.250,00 2.117.250,00 2.101.250,00 96,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 2.400.000,00 1.617.946,00 1.617.945,02 1.617.945,02 1.617.945,02 1.418.760,18 1.418.760,18 87,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.373.051,00 1.245.168,00 766.262,28 766.262,28 766.262,28 638.551,90 638.551,90 51,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 531.126,00 590.153,00 590.152,54 590.152,54 590.152,54 515.725,34 515.725,34 87,4 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 310.297,00 225.574,00 225.573,25 225.573,25 225.573,25 174.095,25 174.095,25 77,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 177.692,00 177.692,00 169.050,20 131.865,40 131.865,40 105.503,20 105.503,20 59,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 162.390,00 162.389,27 162.389,27 162.389,27 160.391,11 160.391,11 98,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 134.209,00 40.530,30 40.530,30 40.530,30 40.530,30 40.530,30 30,2 %

Otros (9) 62.133,00 206.880,00 197.005,65 196.930,65 192.410,65 177.944,90 177.944,90 86,0 %

2.5 Otros Gastos — 2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 305.873,00 303.108,26 245.098,41 245.098,41 243.674,39 243.674,39 79,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 255.188,00 252.424,85 195.015,45 195.015,45 195.015,45 195.015,45 76,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 43.997,00 43.997,00 43.997,00 43.997,00 43.997,00 43.997,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.688,00 6.686,41 6.085,96 6.085,96 4.661,94 4.661,94 69,7 %

54 Asesoramiento Juridico 2.717.984,00 2.389.057,00 2.375.592,24 2.371.236,59 2.061.806,95 1.888.321,16 1.888.321,16 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.866.866,00 2.007.557,00 1.994.092,24 1.989.736,59 1.680.306,95 1.526.321,16 1.526.321,16 76,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.216.940,00 1.129.058,00 1.128.312,48 1.128.157,06 982.503,60 892.455,89 892.455,89 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 528.680,00 734.721,00 729.915,69 725.715,46 575.461,48 523.022,42 523.022,42 71,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 50.463,00 51.200,00 51.200,00 51.200,00 49.832,18 42.582,80 42.582,80 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.400,00 41.431,00 40.250,75 40.250,75 34.203,66 31.085,16 31.085,16 75,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.313,00 15.312,32 15.312,32 15.312,32 15.312,32 15.312,32 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.410,00 8.517,00 8.517,00 8.517,00 6.742,28 6.742,28 6.742,28 79,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 6.733,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 3.720,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 5.357,99 4.870,90 4.870,90 73,8 %

Otros (4) 13.853,00 13.984,00 13.984,00 13.984,00 10.893,44 10.249,39 10.249,39 73,3 %

2.3 Bienes y Servicios 851.118,00 381.500,00 381.500,00 381.500,00 381.500,00 362.000,00 362.000,00 94,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 851.118,00 375.500,00 375.500,00 375.500,00 375.500,00 356.000,00 356.000,00 94,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

55 Gerenciar la Administración de Recursos Humanos 6.229.473,00 6.531.239,00 6.462.710,22 6.443.562,27 6.071.141,85 5.648.243,23 5.635.677,14 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.788.413,00 4.124.134,00 4.077.403,89 4.059.220,42 3.709.590,40 3.460.282,12 3.459.516,03 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.540.012,00 1.396.373,00 1.396.372,64 1.388.170,11 1.248.826,70 1.128.728,04 1.127.961,95 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.515.060,00 1.366.936,00 1.366.495,61 1.363.263,10 1.212.655,38 1.116.056,72 1.116.056,72 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.796,00 487.087,00 481.275,84 481.078,15 450.433,28 450.433,28 450.433,28 92,5 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 400.326,00 377.301,00 368.683,69 368.683,69 368.683,69 359.800,74 359.800,74 95,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 149.005,00 149.005,00 143.457,83 142.569,29 131.758,73 121.780,68 121.780,68 81,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100.400,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00 99,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 89.693,00 98.281,00 98.280,52 98.280,52 91.017,06 78.656,06 78.656,06 80,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 44.045,00 44.038,88 38.420,37 38.420,37 38.420,37 38.420,37 87,2 %

Otros (8) 62.521,00 104.706,00 79.098,88 79.055,19 68.095,19 66.706,23 66.706,23 63,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.441.060,00 2.399.545,00 2.377.746,33 2.376.781,85 2.353.991,45 2.180.401,11 2.168.601,11 90,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.141.060,00 1.952.755,00 1.946.462,00 1.946.462,00 1.946.462,00 1.792.895,00 1.785.895,00 91,8 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 100.000,00 121.480,00 109.480,00 108.641,30 108.641,30 108.641,30 108.641,30 89,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 37.134,00 67.134,00 67.134,00 67.134,00 67.134,00 51.463,68 51.463,68 76,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 63.359,00 63.358,70 63.358,70 63.358,70 63.358,70 63.358,70 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 56.972,00 56.971,59 56.845,81 34.055,81 34.055,81 29.255,81 59,8 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 50.396,00 50.395,12 50.395,12 50.395,12 50.395,12 50.395,12 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 12.827,00 12.826,60 12.826,60 12.826,60 12.826,60 12.826,60 100,0 %

Otros (18) 162.866,00 44.622,00 41.118,32 41.118,32 41.117,92 36.764,90 36.764,90 82,4 %

2.5 Otros Gastos — 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 100,0 %

2.5.5.2.1.3 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo — 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

Total · 71 secuencia funcionals 837.549.150,00 1.022.255.181,00 993.100.700,61 930.533.380,60 876.451.602,99 844.653.571,75 838.914.078,32 82,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.