Ejecución de actividades de AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.022.255.181. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 844.653.572, equivalente al 82,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 837,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,0 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 844,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 838,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 177,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 837.549.150,00
PIM: S/ 1.022.255.181,00
Devengado: S/ 844.653.571,75
Girado: S/ 838.914.078,32
Pendiente: S/ 177.601.609,25

Posición en el ranking

356 nacional

66 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,6 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 484,3 M

PIM S/ 512,5 M 94,5 % ejecutado
2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 105,4 M

PIM S/ 170,9 M 61,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 65,1 M

PIM S/ 75,4 M 86,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 30,4 M

PIM S/ 42,7 M 71,0 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 28,0 M

PIM S/ 37,7 M 74,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,8 M

PIM S/ 31,7 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.2Gases S/ 24,8 M

PIM S/ 30,9 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 18,4 M

PIM S/ 22,2 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 11,4 M

PIM S/ 15,9 M 72,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,2 M

PIM S/ 6,3 M 65,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 65,5 M

PIM S/ 170,9 M 61,7 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 28,1 M

PIM S/ 512,5 M 94,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 12,4 M

PIM S/ 42,7 M 71,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,3 M

PIM S/ 75,4 M 86,3 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 9,8 M

PIM S/ 37,7 M 74,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,0 M

PIM S/ 31,7 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.2Gases S/ 6,1 M

PIM S/ 30,9 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,4 M

PIM S/ 15,9 M 72,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,8 M

PIM S/ 22,2 M 82,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,7 M

PIM S/ 7,4 M 50,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

32 Gestión del Programa 2.577.060,00 1.857.952,00 1.807.950,40 1.807.272,82 1.609.087,14 1.513.607,67 1.488.197,98 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 609.540,00 696.044,00 692.444,00 691.766,42 493.580,74 468.171,05 442.761,36 67,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 596.740,00 650.026,00 650.026,00 649.348,42 454.770,74 429.806,55 404.842,36 66,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 12.518,00 12.518,00 12.518,00 8.910,00 8.464,50 8.019,00 67,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.967.520,00 1.161.908,00 1.115.506,40 1.115.506,40 1.115.506,40 1.045.436,62 1.045.436,62 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.967.520,00 1.119.068,00 1.072.668,00 1.072.668,00 1.072.668,00 1.016.668,00 1.016.668,00 90,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 25.930,22 25.930,22 64,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.040,00 2.038,40 2.038,40 2.038,40 2.038,40 2.038,40 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

33 Gestión del Programa 3.617.942,00 3.683.210,00 3.674.678,98 3.672.842,34 3.493.095,82 3.285.222,51 3.201.697,16 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.303.108,00 2.049.976,00 2.041.447,34 2.039.610,70 1.859.864,18 1.776.338,83 1.692.813,48 86,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.526.040,00 1.267.702,00 1.267.652,04 1.267.436,28 1.161.785,88 1.108.964,93 1.056.143,98 87,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 552.680,00 557.484,00 557.484,00 555.902,10 509.442,46 486.214,08 462.985,70 87,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 125.936,00 131.226,00 131.147,30 131.108,32 119.180,88 113.740,66 108.300,44 86,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.600,00 37.434,00 37.434,00 37.434,00 34.303,50 32.744,25 31.185,00 87,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.988,00 21.202,00 21.202,00 21.202,00 16.784,44 16.784,44 16.784,44 79,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.242,00 12.368,00 12.368,00 12.368,00 6.131,24 6.131,24 6.131,24 49,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.334,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 10.481,72 10.005,17 9.528,62 87,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 2.688,00 2.710,00 2.710,00 2.710,00 1.754,06 1.754,06 1.754,06 64,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.314.834,00 1.620.226,00 1.620.223,64 1.620.223,64 1.620.223,64 1.495.875,68 1.495.875,68 92,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.260.098,00 1.602.000,00 1.602.000,00 1.602.000,00 1.602.000,00 1.478.000,00 1.478.000,00 92,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 20.548,00 10.154,00 10.153,88 10.153,88 10.153,88 10.153,88 10.153,88 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.982,00 3.756,00 3.754,80 3.754,80 3.754,80 3.754,80 3.754,80 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.418,00 2.417,00 2.417,00 2.417,00 2.417,00 2.417,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.518,00 1.028,00 1.028,00 1.028,00 1.028,00 1.028,00 1.028,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 366,00 870,00 869,96 869,96 869,96 522,00 522,00 60,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 7.572,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 200,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.550,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.008,00 13.008,00 13.008,00 13.008,00 13.008,00 13.008,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 13.008,00 13.008,00 13.008,00 13.008,00 13.008,00 13.008,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

34 Operación y Mantenimiento de Actividades Ferroviarias Urbanas Concesionadas 56.135.472,00 70.203.936,00 70.203.932,44 70.203.932,44 70.203.932,44 70.203.932,44 70.203.932,44 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 56.135.472,00 70.203.936,00 70.203.932,44 70.203.932,44 70.203.932,44 70.203.932,44 70.203.932,44 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 56.135.472,00 70.203.936,00 70.203.932,44 70.203.932,44 70.203.932,44 70.203.932,44 70.203.932,44 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

35 Operación y Mantenimiento de Actividades Ferroviarias Urbanas Concesionadas 323.662.710,00 325.160.708,00 325.160.706,54 325.160.706,54 269.270.316,78 269.194.724,94 269.171.368,34 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 323.662.710,00 325.160.708,00 325.160.706,54 325.160.706,54 269.270.316,78 269.194.724,94 269.171.368,34 82,8 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 323.662.710,00 325.160.708,00 325.160.706,54 325.160.706,54 269.270.316,78 269.194.724,94 269.171.368,34 82,8 %

36 Operación y Mantenimiento de Actividades Ferroviarias Urbanas Concesionadas 300.704.026,00 286.541.426,00 286.541.424,24 286.541.424,24 286.541.424,24 286.541.424,24 286.541.424,24 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300.704.026,00 286.541.426,00 286.541.424,24 286.541.424,24 286.541.424,24 286.541.424,24 286.541.424,24 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 300.704.026,00 286.541.426,00 286.541.424,24 286.541.424,24 286.541.424,24 286.541.424,24 286.541.424,24 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

37 Operación y Mantenimiento de Actividades Ferroviarias Urbanas Concesionadas 353.737.960,00 333.993.730,00 333.993.728,96 333.993.728,96 333.993.728,96 333.993.728,96 333.993.728,96 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 353.737.960,00 333.993.730,00 333.993.728,96 333.993.728,96 333.993.728,96 333.993.728,96 333.993.728,96 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 353.737.960,00 333.993.730,00 333.993.728,96 333.993.728,96 333.993.728,96 333.993.728,96 333.993.728,96 100,0 %

38 Acciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 1.171.024,00 437.106,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.171.024,00 332.026,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 296.158,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 35.868,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.171.024,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 105.080,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — 105.080,00 — — — — — 0,0 %

39 Acciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 7.941.714,00 6.548.800,00 6.494.939,14 6.492.253,42 5.919.239,66 5.691.859,92 5.540.480,18 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.742.646,00 4.230.512,00 4.179.319,14 4.176.633,42 3.603.619,66 3.452.239,92 3.300.860,18 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.797.440,00 2.493.656,00 2.493.654,84 2.492.954,24 2.225.202,72 2.130.789,20 2.036.375,68 85,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.700.380,00 1.439.602,00 1.439.602,00 1.439.062,38 1.160.422,78 1.109.601,83 1.058.780,88 77,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 119.600,00 92.324,00 83.208,00 82.762,50 70.530,90 67.635,15 64.739,40 73,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 92.272,00 63.776,30 63.776,30 63.776,30 63.776,30 63.776,30 69,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 70.736,00 72.510,00 71.710,00 70.710,00 64.207,92 61.207,56 58.207,20 84,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 27.600,00 12.780,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.788,00 12.002,00 12.002,00 12.002,00 9.501,12 9.501,12 9.501,12 79,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.876,00 7.002,00 7.002,00 7.002,00 2.918,94 2.918,94 2.918,94 41,7 %

Otros (3) 8.226,00 8.364,00 8.364,00 8.364,00 7.058,98 6.809,82 6.560,66 81,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.199.068,00 2.318.288,00 2.315.620,00 2.315.620,00 2.315.620,00 2.239.620,00 2.239.620,00 96,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.199.068,00 2.246.288,00 2.243.620,00 2.243.620,00 2.243.620,00 2.167.620,00 2.167.620,00 96,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %

40 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 3.516.282,00 2.909.694,00 2.890.572,80 2.889.761,96 2.727.658,98 2.516.035,16 2.439.728,84 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.350.040,00 1.665.444,00 1.659.324,04 1.658.513,20 1.496.410,22 1.422.778,40 1.346.472,08 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.118.160,00 1.431.680,00 1.431.679,44 1.431.327,00 1.304.553,16 1.237.344,78 1.177.416,40 86,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 180.680,00 146.568,00 146.533,00 146.520,10 113.874,22 109.010,03 104.145,84 74,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 49.188,00 48.922,70 48.922,70 48.922,70 48.922,70 38.522,70 99,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.600,00 34.380,00 32.188,90 31.743,40 29.060,14 27.500,89 26.387,14 80,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 3.628,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.166.242,00 1.244.250,00 1.231.248,76 1.231.248,76 1.231.248,76 1.093.256,76 1.093.256,76 87,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.166.242,00 1.244.250,00 1.231.248,76 1.231.248,76 1.231.248,76 1.093.256,76 1.093.256,76 87,9 %

41 Conducción y Orientación Superior 4.937.540,00 2.675.646,00 2.674.647,34 2.669.189,34 2.325.562,72 2.193.271,72 2.129.980,72 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.438.280,00 1.883.114,00 1.882.115,34 1.876.657,34 1.533.030,72 1.469.739,72 1.406.448,72 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.883.080,00 1.327.710,00 1.326.718,00 1.321.260,00 1.074.248,38 1.011.848,38 949.448,38 76,2 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 504.000,00 504.000,00 504.000,00 504.000,00 411.000,00 411.000,00 411.000,00 81,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 30.854,00 30.853,34 30.853,34 30.853,34 30.853,34 30.853,34 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.600,00 20.550,00 20.544,00 20.544,00 16.929,00 16.038,00 15.147,00 78,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.499.260,00 792.532,00 792.532,00 792.532,00 792.532,00 723.532,00 723.532,00 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.499.260,00 792.532,00 792.532,00 792.532,00 792.532,00 723.532,00 723.532,00 91,3 %

42 Mejorar la Comunicación 3.899.312,00 4.477.990,00 4.460.960,16 4.453.567,08 4.330.196,42 4.088.403,54 4.026.744,96 91,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.121.640,00 1.460.216,00 1.450.190,36 1.448.997,28 1.325.626,62 1.263.968,04 1.202.309,46 86,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 607.020,00 930.968,00 930.193,52 929.954,28 850.035,46 810.078,70 770.121,94 87,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 476.220,00 483.426,00 482.974,84 482.021,00 441.733,16 421.590,59 401.448,02 87,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.200,00 37.422,00 37.022,00 37.022,00 33.858,00 32.298,75 30.739,50 86,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.777.672,00 3.008.674,00 3.001.669,80 2.995.469,80 2.995.469,80 2.815.335,50 2.815.335,50 93,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.577.672,00 2.093.966,00 2.086.966,00 2.080.766,00 2.080.766,00 1.912.266,00 1.912.266,00 91,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 64.406,00 204.510,00 204.508,80 204.508,80 204.508,80 204.508,80 204.508,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 150.606,00 150.605,72 150.605,72 150.605,72 138.971,42 138.971,42 92,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 138.892,00 138.892,00 138.892,00 138.892,00 138.892,00 138.892,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 80.120,00 80.120,00 80.120,00 80.120,00 80.120,00 80.120,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 69.100,00 69.099,96 69.099,96 69.099,96 69.099,96 69.099,96 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.400,00 68.732,00 68.730,60 68.730,60 68.730,60 68.730,60 68.730,60 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 111.194,00 51.110,00 51.110,00 51.110,00 51.110,00 51.110,00 51.110,00 100,0 %

Otros (12) — 151.638,00 151.636,72 151.636,72 151.636,72 151.636,72 151.636,72 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 100,0 %

2.6.3.2.6.2 Mobiliario de Cultura y Arte — — — — — — — —

43 Gestión Documental y Atención a la Ciudadania 5.961.858,00 4.617.220,00 4.592.960,86 4.577.835,48 4.396.339,22 4.204.154,27 4.141.649,32 91,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.720.580,00 1.774.680,00 1.756.420,86 1.741.295,48 1.559.799,22 1.497.294,27 1.434.789,32 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 792.060,00 771.776,00 770.961,56 756.662,84 687.901,86 659.367,32 630.832,78 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 691.700,00 723.604,00 722.501,58 722.085,72 639.581,36 613.124,60 586.667,84 84,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 110.044,00 113.592,00 113.254,92 112.844,12 101.087,88 96.429,92 91.771,96 84,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 70.384,00 70.678,00 70.306,00 70.306,00 62.613,84 60.152,67 57.691,50 85,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 39.120,00 38.850,80 38.850,80 38.850,80 38.850,80 38.850,80 99,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.166,00 17.594,00 17.594,00 17.594,00 13.798,06 13.798,06 13.798,06 78,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 16.800,00 15.364,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.012,00 10.264,00 10.264,00 10.264,00 5.068,12 5.068,12 5.068,12 49,4 %

Otros (3) 12.414,00 12.688,00 12.688,00 12.688,00 10.897,30 10.502,78 10.108,26 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 4.241.278,00 2.842.540,00 2.836.540,00 2.836.540,00 2.836.540,00 2.706.860,00 2.706.860,00 95,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.951.280,00 2.620.798,00 2.614.798,00 2.614.798,00 2.614.798,00 2.570.798,00 2.570.798,00 98,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.070.126,00 171.390,00 171.390,00 171.390,00 171.390,00 85.710,00 85.710,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 120.000,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.200,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 5.672,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 — — — — — — —

Total · 71 secuencia funcionals 1.675.098.300,00 2.044.510.362,00 1.985.383.785,39 1.861.535.569,23 1.754.326.119,51 1.697.574.176,29 1.682.859.397,25 83,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.