Ejecución de actividades de AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.022.255.181. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 844.653.572, equivalente al 82,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 837,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,0 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 844,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 838,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 177,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 837.549.150,00
PIM: S/ 1.022.255.181,00
Devengado: S/ 844.653.571,75
Girado: S/ 838.914.078,32
Pendiente: S/ 177.601.609,25

Posición en el ranking

356 nacional

66 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,6 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 484,3 M

PIM S/ 512,5 M 94,5 % ejecutado
2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 105,4 M

PIM S/ 170,9 M 61,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 65,1 M

PIM S/ 75,4 M 86,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 30,4 M

PIM S/ 42,7 M 71,0 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 28,0 M

PIM S/ 37,7 M 74,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,8 M

PIM S/ 31,7 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.2Gases S/ 24,8 M

PIM S/ 30,9 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 18,4 M

PIM S/ 22,2 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 11,4 M

PIM S/ 15,9 M 72,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,2 M

PIM S/ 6,3 M 65,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.5.1.2.1.1A las Empresas Privadas No Financieras S/ 65,5 M

PIM S/ 170,9 M 61,7 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 28,1 M

PIM S/ 512,5 M 94,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 12,4 M

PIM S/ 42,7 M 71,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,3 M

PIM S/ 75,4 M 86,3 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 9,8 M

PIM S/ 37,7 M 74,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,0 M

PIM S/ 31,7 M 78,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.2Gases S/ 6,1 M

PIM S/ 30,9 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 4,4 M

PIM S/ 15,9 M 72,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 3,8 M

PIM S/ 22,2 M 82,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,7 M

PIM S/ 7,4 M 50,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

20 Gestión del Programa 109.730.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 109.730.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.2 Gases 71.103.016,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 38.626.984,00 — — — — — — —

21 Gestión del Programa 4.126.550,00 2.951.810,00 2.945.806,62 2.945.806,62 2.945.806,62 2.737.937,96 2.737.937,96 92,8 %

2.3 Bienes y Servicios 4.126.550,00 2.951.810,00 2.945.806,62 2.945.806,62 2.945.806,62 2.737.937,96 2.737.937,96 92,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.953.796,00 2.746.520,00 2.740.520,00 2.740.520,00 2.740.520,00 2.543.520,00 2.543.520,00 92,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 71.720,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 71.720,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 57.960,00 57.960,00 57.960,00 57.960,00 57.960,00 57.960,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 44.414,00 25.466,00 25.464,32 25.464,32 25.464,32 25.464,32 25.464,32 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 28.920,00 21.738,00 21.737,30 21.737,30 21.737,30 10.868,64 10.868,64 50,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 20.006,00 20.005,00 20.005,00 20.005,00 20.005,00 20.005,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 82.700,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (3) 16.720,00 — — — — — — —

22 Gestión del Programa 3.430.118,00 4.309.608,00 4.265.653,46 4.264.754,86 4.090.109,10 3.810.387,46 3.747.605,82 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.649.180,00 1.666.846,00 1.657.144,12 1.656.260,10 1.483.674,34 1.423.152,70 1.362.631,06 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.039.700,00 1.051.542,00 1.050.258,62 1.049.448,74 928.344,12 892.887,36 857.430,60 84,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 564.680,00 569.470,00 569.451,50 569.377,36 521.917,72 498.189,34 474.460,96 87,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.400,00 37.434,00 37.434,00 37.434,00 33.412,50 32.076,00 30.739,50 85,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.780.938,00 2.568.184,00 2.533.932,16 2.533.917,58 2.531.857,58 2.312.657,58 2.310.397,58 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.780.938,00 2.371.400,00 2.339.400,00 2.339.400,00 2.339.400,00 2.120.200,00 2.120.200,00 89,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 28.882,00 26.632,16 26.617,58 24.557,58 24.557,58 22.297,58 85,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 2,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 74.578,00 74.577,18 74.577,18 74.577,18 74.577,18 74.577,18 100,0 %

2.6.3.2.6.2 Mobiliario de Cultura y Arte — 74.578,00 74.577,18 74.577,18 74.577,18 74.577,18 74.577,18 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

23 Gestión del Programa 5.970.540,00 6.780.378,00 6.727.864,82 6.725.757,72 6.405.418,26 5.928.983,56 5.886.548,86 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.500.940,00 1.482.674,00 1.480.061,42 1.479.854,32 1.175.632,26 1.133.197,56 1.090.762,86 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.225.800,00 1.363.534,00 1.363.534,00 1.363.326,90 1.067.178,08 1.025.857,13 984.536,18 75,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 42.922,00 42.921,42 42.921,42 42.921,42 42.921,42 42.921,42 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.400,00 40.358,00 40.148,00 40.148,00 32.076,00 30.962,25 29.848,50 76,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 198.340,00 33.458,00 33.458,00 33.458,00 33.456,76 33.456,76 33.456,76 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 2.402,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.369.600,00 5.287.934,00 5.240.234,00 5.238.334,00 5.222.216,60 4.788.216,60 4.788.216,60 90,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.363.600,00 5.231.034,00 5.185.234,00 5.185.234,00 5.185.234,00 4.751.234,00 4.751.234,00 90,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 26.700,00 26.700,00 26.700,00 24.079,60 24.079,60 24.079,60 90,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 7.494,00 7.494,00 7.494,00 48,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 7.680,00 7.680,00 7.680,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 31,8 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 4.400,00 3.400,00 2.400,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 52,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.520,00 1.620,00 720,00 680,00 680,00 680,00 27,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 100.000,00 6.670,00 4.469,40 4.469,40 4.469,40 4.469,40 4.469,40 67,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 100.000,00 6.670,00 4.469,40 4.469,40 4.469,40 4.469,40 4.469,40 67,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

24 Gestión del Programa 3.494.546,00 4.266.630,00 4.227.533,10 4.226.229,14 4.046.904,08 3.759.573,59 3.716.117,10 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.496.082,00 1.265.796,00 1.264.798,54 1.263.719,24 1.096.676,52 1.055.480,03 1.014.283,54 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 949.360,00 687.410,00 687.410,00 687.116,36 580.855,60 559.627,22 538.398,84 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.340,00 248.728,00 248.618,20 247.884,54 227.154,72 216.790,53 206.426,34 87,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 195.476,00 197.250,00 196.703,48 196.703,48 179.806,40 171.608,54 163.410,68 87,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 37.296,00 37.295,36 37.243,36 37.243,36 37.243,36 37.243,36 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 32.578,00 32.792,00 32.792,00 32.792,00 25.861,20 25.861,20 25.861,20 78,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.000,00 21.390,00 21.389,50 21.389,50 18.711,00 18.042,75 17.374,50 84,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.004,00 19.130,00 19.130,00 19.130,00 9.502,12 9.502,12 9.502,12 49,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.592,00 17.708,00 17.708,00 17.708,00 15.641,56 14.903,75 14.165,94 84,2 %

Otros (3) 9.732,00 4.092,00 3.752,00 3.752,00 1.900,56 1.900,56 1.900,56 46,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.998.464,00 3.000.834,00 2.962.734,56 2.962.509,90 2.950.227,56 2.704.093,56 2.701.833,56 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.998.464,00 2.973.900,00 2.935.801,00 2.935.801,00 2.932.634,00 2.686.500,00 2.686.500,00 90,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 26.934,00 26.933,56 26.708,90 17.593,56 17.593,56 15.333,56 65,3 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

25 Gestión del Programa 7.638.394,00 9.413.240,00 9.360.487,90 8.932.245,14 8.718.466,26 8.199.944,62 8.136.931,62 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.396.140,00 1.780.310,00 1.770.100,62 1.767.978,84 1.557.199,96 1.505.678,32 1.442.665,32 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.730.720,00 1.080.984,00 1.080.984,00 1.080.200,38 924.627,40 899.534,83 874.442,26 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 595.020,00 602.164,00 601.939,08 601.046,42 550.857,42 525.764,85 500.672,28 87,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 44.100,00 44.096,14 44.096,14 44.096,14 44.096,14 32.604,78 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.200,00 43.082,00 43.081,40 42.635,90 37.619,00 36.282,50 34.946,00 84,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 9.980,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.242.254,00 7.578.598,00 7.537.995,88 7.117.057,10 7.114.057,10 6.647.057,10 6.647.057,10 87,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.582.254,00 6.881.236,00 6.840.636,00 6.838.636,00 6.835.636,00 6.368.636,00 6.368.636,00 92,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 494.930,00 494.928,58 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 16,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 660.000,00 193.990,00 193.989,30 193.989,30 193.989,30 193.989,30 193.989,30 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.442,00 8.442,00 2.431,80 2.431,80 2.431,80 2.431,80 28,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 54.332,00 52.391,40 47.209,20 47.209,20 47.209,20 47.209,20 86,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 54.332,00 52.391,40 47.209,20 47.209,20 47.209,20 47.209,20 86,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

26 Gestión del Programa 3.547.466,00 2.715.244,00 2.576.885,30 2.575.464,52 2.432.761,30 2.225.547,87 2.190.446,44 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.118.058,00 1.083.134,00 1.074.457,78 1.073.037,00 930.333,78 895.232,35 860.130,92 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 516.680,00 620.226,00 620.226,00 619.735,06 534.345,28 512.616,90 490.888,52 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 534.660,00 395.370,00 395.370,00 394.440,16 343.282,36 331.225,60 319.168,84 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.518,00 45.398,00 45.398,00 45.398,00 39.242,36 37.926,07 36.609,78 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.464,00 13.463,78 13.463,78 13.463,78 13.463,78 13.463,78 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 8.676,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.429.408,00 1.632.110,00 1.502.427,52 1.502.427,52 1.502.427,52 1.330.315,52 1.330.315,52 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.392.738,00 1.309.000,00 1.256.000,00 1.256.000,00 1.256.000,00 1.141.000,00 1.141.000,00 87,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 240.000,00 71.390,00 57.112,00 57.112,00 57.112,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 69.160,00 69.158,80 69.158,80 69.158,80 69.158,80 69.158,80 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 62.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 47.968,00 47.967,04 47.967,04 47.967,04 47.967,04 47.967,04 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 38.990,00 38.989,68 38.989,68 38.989,68 38.989,68 38.989,68 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 40.000,00 18.130,00 18.129,92 18.129,92 18.129,92 18.129,92 18.129,92 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 23.180,00 11.050,00 11.048,40 11.048,40 11.048,40 11.048,40 11.048,40 100,0 %

Otros (9) 733.490,00 4.022,00 4.021,68 4.021,68 4.021,68 4.021,68 4.021,68 100,0 %

27 Gestión del Programa 13.107.008,00 1.708.410,00 1.311.602,50 1.198.202,50 1.198.202,50 3.600,00 3.600,00 0,2 %

2.3 Bienes y Servicios 13.107.008,00 1.695.553,00 1.311.602,50 1.198.202,50 1.198.202,50 3.600,00 3.600,00 0,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 728.600,00 708.452,00 708.452,00 708.452,00 3.600,00 3.600,00 0,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 171.200,00 171.200,00 171.200,00 171.200,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 141.000,00 123.400,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 99.935,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 88.000,00 86.376,00 86.376,00 86.376,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 88.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 86.530,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 86.000,00 42.974,50 42.974,50 42.974,50 — — 0,0 %

Otros (11) 13.107.008,00 206.288,00 92.800,00 92.800,00 92.800,00 — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 11.607,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 11.607,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 250,00 — — — — — 0,0 %

28 Gestión del Programa 6.907.668,00 4.766.972,00 4.552.524,42 4.510.900,72 4.354.574,40 3.250.246,13 3.206.048,26 68,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.058.960,00 1.020.536,00 1.018.889,80 1.017.565,76 870.079,44 828.141,57 786.203,70 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 564.680,00 542.764,00 542.697,68 542.003,16 439.626,26 418.291,91 396.957,56 77,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 468.680,00 433.348,00 432.627,74 431.998,22 389.135,30 369.422,78 349.710,26 85,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.610,00 22.606,88 22.606,88 22.606,88 22.606,88 22.606,88 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.800,00 20.958,00 20.957,50 20.957,50 18.711,00 17.820,00 16.929,00 85,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 856,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.768.946,00 3.666.674,00 3.458.929,82 3.418.630,16 3.409.790,16 2.347.399,76 2.345.139,76 64,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.352.946,00 1.897.600,00 1.818.000,00 1.818.000,00 1.818.000,00 1.695.000,00 1.695.000,00 89,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 2.776.000,00 1.365.816,00 1.360.616,00 1.348.616,00 1.348.616,00 466.240,00 466.240,00 34,1 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 600.000,00 247.718,00 240.384,50 212.241,00 212.241,00 155.344,60 155.344,60 62,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 116.316,00 708,00 708,00 708,00 590,00 590,00 0,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 27.070,00 27.068,52 26.912,36 18.072,36 18.072,36 15.812,36 66,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 4.534,00 4.532,80 4.532,80 4.532,80 4.532,80 4.532,80 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (5) 1.040.000,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 79.762,00 79.762,00 74.704,80 74.704,80 74.704,80 74.704,80 74.704,80 93,7 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 79.762,00 79.762,00 74.704,80 74.704,80 74.704,80 74.704,80 74.704,80 93,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

29 Gestión del Programa 78.190.554,00 97.991.624,00 94.711.848,14 93.652.296,74 84.233.317,56 78.897.101,89 77.338.969,14 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.717.214,00 40.714.400,00 39.874.016,98 39.653.575,48 34.806.444,42 33.250.305,77 31.692.173,02 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.120.500,00 20.023.198,00 20.023.198,00 19.887.973,52 17.355.268,18 16.566.010,51 15.776.752,84 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 10.266.620,00 16.754.924,00 16.753.030,06 16.668.435,90 14.711.647,08 14.057.865,14 13.402.089,10 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.610.802,00 2.929.620,00 2.929.620,00 2.929.312,38 2.571.675,48 2.458.576,44 2.345.477,40 83,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 657.600,00 812.514,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 169.334,00 168.168,92 167.853,68 167.853,68 167.853,68 167.853,68 99,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 44.486,00 11.606,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.414,00 7.414,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.324,00 4.324,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 5.468,00 1.466,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.238.202,00 47.427.342,00 47.369.702,60 46.530.592,70 41.958.744,58 38.178.667,56 38.178.667,56 80,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 19.061.610,00 19.061.607,92 19.061.607,92 14.489.759,80 14.489.759,80 14.489.759,80 76,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 13.032.522,00 12.994.807,20 12.994.807,20 12.994.807,20 10.582.046,00 10.582.046,00 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.085.752,00 8.222.918,00 8.207.202,00 8.207.202,00 8.207.202,00 7.523.522,00 7.523.522,00 91,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 4.467.430,00 4.467.429,86 3.873.178,36 3.873.178,36 3.363.135,14 3.363.135,14 75,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.800.000,00 990.052,00 990.051,04 990.051,04 990.051,04 990.051,04 990.051,04 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 600.000,00 774.836,00 774.635,70 529.777,30 529.777,30 356.184,70 356.184,70 46,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 640.000,00 576.742,00 576.741,12 576.741,12 576.741,12 576.741,12 576.741,12 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 137.662,00 135.660,92 135.660,92 135.660,92 135.660,92 135.660,92 98,6 %

Otros (4) 28.112.450,00 163.570,00 161.566,84 161.566,84 161.566,84 161.566,84 161.566,84 98,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias 6.235.138,00 9.849.202,00 7.467.448,56 7.467.448,56 7.467.448,56 7.467.448,56 7.467.448,56 75,8 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 6.235.138,00 9.849.202,00 7.467.448,56 7.467.448,56 7.467.448,56 7.467.448,56 7.467.448,56 75,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

30 Gestión del Programa 4.112.788,00 3.378.018,00 3.367.650,84 3.356.014,66 2.908.886,58 2.810.666,35 2.712.446,12 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.803.290,00 3.258.998,00 3.248.634,04 3.236.997,86 2.789.869,78 2.691.649,55 2.593.429,32 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.892.380,00 1.578.146,00 1.577.765,36 1.577.233,42 1.285.190,36 1.254.097,79 1.223.005,22 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.730.720,00 1.433.840,00 1.433.840,00 1.422.735,76 1.289.377,48 1.227.828,15 1.166.278,82 85,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.000,00 70.614,00 70.612,50 70.612,50 61.164,52 58.937,02 56.709,52 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 68.470,00 68.468,18 68.468,18 68.468,18 68.468,18 68.468,18 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 47.850,00 49.324,00 49.324,00 49.324,00 45.029,38 42.982,59 40.935,80 87,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 15.792,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 24.636,26 23.516,43 22.396,60 85,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 9.980,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.974,00 8.188,00 8.188,00 8.188,00 6.438,50 6.438,50 6.438,50 78,6 %

Otros (4) 12.574,00 12.836,00 12.836,00 12.836,00 9.565,10 9.380,89 9.196,68 73,1 %

2.3 Bienes y Servicios 309.498,00 105.646,00 105.642,80 105.642,80 105.642,80 105.642,80 105.642,80 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 309.498,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 21.046,00 21.044,40 21.044,40 21.044,40 21.044,40 21.044,40 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 600,00 598,40 598,40 598,40 598,40 598,40 99,7 %

2.5 Otros Gastos — 13.374,00 13.374,00 13.374,00 13.374,00 13.374,00 13.374,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 8.212,00 8.212,00 8.212,00 8.212,00 8.212,00 8.212,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.162,00 5.162,00 5.162,00 5.162,00 5.162,00 5.162,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

31 Gestión del Programa 4.433.238,00 3.245.276,00 3.094.932,70 3.093.304,76 2.876.622,46 2.706.834,34 2.623.786,22 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.955.130,00 2.052.188,00 2.003.846,04 2.002.218,10 1.785.535,80 1.704.747,68 1.623.959,56 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.233.420,00 1.250.960,00 1.250.189,60 1.249.382,00 1.141.993,46 1.088.300,89 1.034.608,32 87,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 516.680,00 595.550,00 595.550,00 595.469,22 506.549,80 484.821,42 463.093,04 81,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 120.562,00 120.562,00 89.250,00 88.510,44 80.613,36 76.915,50 73.217,64 63,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.200,00 32.282,00 32.282,00 32.282,00 28.706,96 27.370,46 26.033,96 84,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.092,00 20.092,00 14.792,00 14.792,00 11.617,26 11.617,26 11.617,26 57,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.720,00 11.720,00 8.630,00 8.630,00 4.305,36 4.305,36 4.305,36 36,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.848,00 7.988,00 7.988,00 7.988,00 7.255,24 6.922,43 6.589,62 86,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 6.592,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 3.408,00 6.442,00 5.164,44 5.164,44 4.494,36 4.494,36 4.494,36 69,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.478.108,00 1.193.088,00 1.091.086,66 1.091.086,66 1.091.086,66 1.002.086,66 999.826,66 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.422.952,00 1.189.868,00 1.087.866,66 1.087.866,66 1.087.866,66 998.866,66 998.866,66 84,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 62.400,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 — 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 4.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 987.956,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

Total · 71 secuencia funcionals 1.675.098.300,00 2.044.510.362,00 1.985.383.785,39 1.861.535.569,23 1.754.326.119,51 1.697.574.176,29 1.682.859.397,25 83,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.