Ejecución de actividades y proyectos de ADMINISTRACION - SENACE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 55.318.995. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 41.644.431, equivalente al 75,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 53,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 55,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 41,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 41,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 53.320.697,00
PIM: S/ 55.318.995,00
Devengado: S/ 41.644.431,42
Girado: S/ 41.547.284,42
Pendiente: S/ 13.674.563,58

Posición en el ranking

936 nacional

187 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,3 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Información del Servicio Nacional de Certificación Ambiental Distrito de Miraflores - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2499300

PIMS/ 10,0 mil

EjecutadoS/ 10,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 16,5 M

PIM S/ 21,6 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 10,2 M

PIM S/ 12,7 M 80,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,8 M

PIM S/ 7,0 M 68,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,3 M

PIM S/ 2,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,5 M

PIM S/ 2,3 M 64,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,1 M

PIM S/ 1,2 M 89,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 775,2 mil

PIM S/ 1,1 M 70,5 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 689,8 mil

PIM S/ 863,5 mil 79,9 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 480,7 mil

PIM S/ 659,5 mil 72,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 389,6 mil

PIM S/ 493,3 mil 79,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M

PIM S/ 21,6 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,6 M

PIM S/ 12,7 M 80,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,3 M

PIM S/ 7,0 M 68,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 837,7 mil

PIM S/ 2,3 M 64,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 450,0 mil

PIM S/ 2,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 325,2 mil

PIM S/ 1,1 M 70,5 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 215,5 mil

PIM S/ 220,8 mil 2,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 199,2 mil

PIM S/ 199,2 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 178,9 mil

PIM S/ 659,5 mil 72,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 173,7 mil

PIM S/ 863,5 mil 79,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Implementación y Operación del Sistema de Certificación Ambiental para los Instrumientos de Evaluación de Impacto Ambiental 1.889.125,00 2.036.627,00 1.938.403,00 1.938.180,00 1.558.591,35 1.384.341,35 1.384.341,35 68,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.723.125,00 1.762.627,00 1.665.403,00 1.665.180,00 1.285.591,35 1.285.591,35 1.285.591,35 72,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 772.533,00 1.126.443,00 1.039.419,00 1.039.419,00 770.269,28 770.269,28 770.269,28 68,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 895.363,00 561.852,00 561.852,00 561.852,00 467.921,61 467.921,61 467.921,61 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.029,00 45.252,00 45.252,00 45.029,00 34.749,00 34.749,00 34.749,00 76,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.683,00 12.683,00 12.683,00 6.454,94 6.454,94 6.454,94 50,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 10.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.897,00 4.897,00 4.897,00 4.896,52 4.896,52 4.896,52 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 166.000,00 274.000,00 273.000,00 273.000,00 273.000,00 98.750,00 98.750,00 36,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 166.000,00 239.000,00 238.000,00 238.000,00 238.000,00 88.750,00 88.750,00 37,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 28,6 %

2 Implementación y Operación del Sistema de Certificación Ambiental para los Instrumientos de Evaluación de Impacto Ambiental 11.398.073,00 13.721.922,00 13.298.131,52 13.186.208,33 11.203.457,19 10.333.535,92 10.323.597,92 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.299.173,00 9.434.785,00 9.384.080,36 9.383.188,36 7.412.865,51 7.400.055,11 7.400.055,11 78,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.666.323,00 6.379.960,00 6.369.087,00 6.369.087,00 4.965.135,06 4.964.935,06 4.964.935,06 77,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.379.939,00 2.596.517,00 2.596.517,00 2.596.517,00 2.121.092,07 2.121.092,07 2.121.092,07 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 190.711,00 213.463,00 213.463,00 212.571,00 168.320,74 168.320,74 168.320,74 78,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 89.093,00 89.093,00 89.093,00 89.090,42 89.090,42 89.090,42 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 71.718,00 71.718,00 71.718,00 33.901,86 33.901,86 33.901,86 47,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 43.200,00 48.000,00 8.877,00 8.877,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 19.000,00 29.434,00 28.725,36 28.725,36 28.725,36 16.114,96 16.114,96 54,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.098.900,00 4.209.113,00 3.863.030,45 3.756.698,92 3.744.270,63 2.933.480,81 2.923.542,81 69,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.376.000,00 3.287.790,00 3.080.733,33 3.080.733,33 3.080.733,33 2.350.000,00 2.350.000,00 71,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 292.840,00 461.040,00 372.300,00 372.300,00 372.300,00 295.800,00 295.800,00 64,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 230.400,00 226.920,00 226.920,00 174.966,93 166.566,64 166.566,64 166.566,64 73,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 168.000,00 148.957,00 148.957,00 94.578,54 90.550,54 88.942,42 88.942,42 59,7 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 12.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 11.630,00 6.629,98 6.629,98 6.629,98 6.629,98 6.629,98 57,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.839,00 6.837,74 6.837,74 6.837,74 6.837,74 6.837,74 63,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 22.660,00 10.787,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 9.938,00 — 92,1 %

Otros (5) 9.000,00 38.650,00 10.714,40 10.714,40 10.714,40 8.766,03 8.766,03 22,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 78.024,00 51.020,71 46.321,05 46.321,05 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 51.024,00 51.020,71 46.321,05 46.321,05 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 27.000,00 — — — — — 0,0 %

3 Implementación y Operación del Sistema de Certificación Ambiental para los Instrumientos de Evaluación de Impacto Ambiental 11.111.621,00 11.130.088,00 10.614.756,35 10.504.503,84 9.086.989,67 8.063.640,72 8.044.066,72 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.433.521,00 6.507.147,00 6.458.314,09 6.457.868,09 5.122.507,86 5.112.289,79 5.112.289,79 78,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.500.812,00 4.767.462,00 4.751.630,00 4.751.630,00 3.730.541,39 3.730.541,39 3.730.541,39 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.712.917,00 1.400.814,00 1.400.814,00 1.400.814,00 1.144.842,76 1.144.842,76 1.144.842,76 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 166.872,00 143.897,00 143.897,00 143.451,00 112.863,85 112.863,85 112.863,85 78,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 87.851,00 87.851,00 87.851,00 84.964,48 84.517,99 84.517,99 96,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 50.144,00 50.144,00 50.144,00 25.317,29 25.317,29 25.317,29 50,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 37.800,00 33.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 15.120,00 19.879,00 19.878,09 19.878,09 19.878,09 10.106,51 10.106,51 50,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.678.100,00 4.439.698,00 3.977.203,60 3.914.393,64 3.832.239,70 2.951.350,93 2.931.776,93 66,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.700.000,00 3.598.400,00 3.253.900,00 3.209.900,00 3.209.900,00 2.387.200,00 2.387.200,00 66,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 367.200,00 368.660,00 319.260,00 319.260,00 319.260,00 277.440,00 277.440,00 75,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 345.600,00 231.100,00 231.100,00 223.426,30 143.678,76 143.678,76 143.678,76 62,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 216.000,00 130.547,00 130.547,00 119.643,20 117.236,80 109.873,35 109.873,35 84,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 44.300,00 19.574,00 19.574,00 19.574,00 19.574,00 19.574,00 — 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 50,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 17.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 17.357,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 5.000,00 38.460,00 4.822,60 4.590,14 4.590,14 4.584,82 4.584,82 11,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 183.243,00 179.238,66 132.242,11 132.242,11 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 143.643,00 139.638,66 92.642,11 92.642,11 — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 — — 0,0 %

4 Implementación y Operación del Sistema de Certificación Ambiental para los Instrumientos de Evaluación de Impacto Ambiental 1.655.631,00 1.446.542,00 1.404.840,16 1.386.041,54 1.066.111,25 994.611,25 994.611,25 68,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.259.030,00 1.283.780,00 1.276.580,00 1.276.580,00 956.649,71 956.649,71 956.649,71 74,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 991.703,00 972.010,00 972.010,00 972.010,00 720.140,46 720.140,46 720.140,46 74,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 228.341,00 247.110,00 247.110,00 247.110,00 192.133,94 192.133,94 192.133,94 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.786,00 31.786,00 31.786,00 31.786,00 23.371,61 23.371,61 23.371,61 73,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.323,00 15.323,00 15.323,00 15.321,60 15.321,60 15.321,60 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.551,00 9.551,00 9.551,00 4.882,10 4.882,10 4.882,10 51,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 7.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 396.601,00 141.962,00 109.461,54 109.461,54 109.461,54 37.961,54 37.961,54 26,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 36.000,00 36.000,00 53,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 32.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.601,00 1.962,00 1.961,54 1.961,54 1.961,54 1.961,54 1.961,54 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 285.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.800,00 18.798,62 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.800,00 18.798,62 — — — — 0,0 %

5 Implementación y Operación del Sistema de Certificación Ambiental para los Instrumientos de Evaluación de Impacto Ambiental 3.064.766,00 2.985.833,00 2.908.983,00 2.869.760,77 2.227.762,18 2.131.294,18 2.118.912,18 71,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.175.801,00 2.219.029,00 2.199.429,00 2.199.429,00 1.584.991,42 1.584.991,42 1.584.991,42 71,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 859.703,00 1.137.885,00 1.137.885,00 1.137.885,00 710.198,03 710.198,03 710.198,03 62,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.240.874,00 975.333,00 975.333,00 975.333,00 811.763,99 811.763,99 811.763,99 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 55.624,00 55.624,00 55.624,00 55.624,00 40.794,63 40.794,63 40.794,63 73,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.329,00 16.329,00 16.329,00 7.977,78 7.977,78 7.977,78 48,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.600,00 12.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.558,00 12.558,00 12.558,00 12.556,99 12.556,99 12.556,99 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 888.965,00 766.804,00 709.554,00 670.331,77 642.770,76 546.302,76 533.920,76 71,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 342.840,00 270.650,00 251.500,00 251.500,00 251.500,00 201.960,00 201.960,00 74,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 285.000,00 189.425,00 189.425,00 155.475,66 148.475,66 148.475,66 148.475,66 78,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 180.139,00 180.139,00 174.866,11 154.305,10 154.305,10 151.105,10 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 116.500,00 56.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 16.000,00 16.000,00 28,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 42.000,00 23.000,00 20.308,00 20.308,00 20.308,00 12.380,00 12.380,00 53,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 12.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 19.700,00 9.182,00 9.182,00 9.182,00 9.182,00 9.182,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 6.538,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 69.925,00 19.570,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 20,4 %

6 Acciones de Planeamiento 1.143.772,00 1.203.412,00 1.184.512,00 1.184.512,00 962.553,19 933.553,19 933.553,19 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.035.772,00 1.053.912,00 1.048.512,00 1.048.512,00 826.553,19 826.553,19 826.553,19 78,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 721.022,00 728.221,00 728.221,00 728.221,00 594.181,00 594.181,00 594.181,00 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 285.511,00 283.358,00 283.358,00 283.358,00 203.058,77 203.058,77 203.058,77 71,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.839,00 23.039,00 23.039,00 23.039,00 19.159,34 19.159,34 19.159,34 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.542,00 7.542,00 7.542,00 3.802,47 3.802,47 3.802,47 50,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.752,00 5.752,00 5.752,00 5.751,61 5.751,61 5.751,61 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 108.000,00 149.500,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 107.000,00 107.000,00 71,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 149.500,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 107.000,00 107.000,00 71,6 %

7 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 234.839,00 347.762,00 326.062,00 326.062,00 285.497,34 264.497,34 264.497,34 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.839,00 239.262,00 238.062,00 238.062,00 197.497,34 197.497,34 197.497,34 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 184.370,00 184.370,00 184.370,00 153.641,90 153.641,90 153.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 228.341,00 46.371,00 46.371,00 46.371,00 38.232,23 38.232,23 38.232,23 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.298,00 5.298,00 5.298,00 5.298,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.923,00 1.923,00 1.923,00 1.068,21 1.068,21 1.068,21 55,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 108.500,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 67.000,00 67.000,00 61,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 108.500,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 67.000,00 67.000,00 61,8 %

8 Acciones de Presupuesto 626.096,00 637.528,00 634.528,00 634.528,00 523.251,00 523.251,00 523.251,00 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 626.096,00 637.528,00 634.528,00 634.528,00 523.251,00 523.251,00 523.251,00 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 222.341,00 337.110,00 337.110,00 337.110,00 278.235,18 278.235,18 278.235,18 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 387.511,00 278.741,00 278.741,00 278.741,00 230.930,86 230.930,86 230.930,86 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.244,00 13.244,00 13.244,00 13.244,00 11.218,91 11.218,91 11.218,91 84,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.133,00 5.133,00 5.133,00 2.566,05 2.566,05 2.566,05 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

9 Acciones de la Alta Dirección 1.767.164,00 1.732.070,00 1.645.258,00 1.638.032,44 1.253.368,44 1.203.470,08 1.203.470,08 69,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.587.354,00 1.606.782,00 1.543.970,00 1.543.970,00 1.164.151,76 1.164.151,76 1.164.151,76 72,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 117.171,00 833.718,00 776.425,00 776.425,00 586.033,45 586.033,45 586.033,45 70,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.042.192,00 321.885,00 321.885,00 321.885,00 233.137,75 233.137,75 233.137,75 72,4 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.191,00 19.191,00 18.472,00 18.472,00 14.907,11 14.907,11 14.907,11 77,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.133,00 16.133,00 16.133,00 16.132,40 16.132,40 16.132,40 100,0 %

Otros (3) 4.800,00 13.855,00 9.055,00 9.055,00 3.941,05 3.941,05 3.941,05 28,4 %

2.3 Bienes y Servicios 179.810,00 125.288,00 101.288,00 94.062,44 89.216,68 39.318,32 39.318,32 31,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 96.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 24.000,00 24.000,00 25,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 36.000,00 17.600,00 17.600,00 10.374,44 10.374,44 8.476,08 8.476,08 48,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 11.688,00 11.688,00 11.688,00 6.842,24 6.842,24 6.842,24 58,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.110,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.700,00 — — — — — — —

10 Acciones de Gerencia General 1.013.585,00 1.007.779,00 965.639,00 965.639,00 774.575,87 758.649,87 758.649,87 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 840.545,00 853.937,00 849.797,00 849.797,00 658.733,87 658.733,87 658.733,87 77,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.341,00 451.110,00 451.110,00 451.110,00 375.639,50 375.639,50 375.639,50 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 556.711,00 375.941,00 375.941,00 375.941,00 266.468,71 266.468,71 266.468,71 70,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.893,00 15.893,00 15.353,00 15.353,00 12.679,61 12.679,61 12.679,61 79,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.893,00 6.893,00 6.893,00 3.446,05 3.446,05 3.446,05 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 173.040,00 153.842,00 115.842,00 115.842,00 115.842,00 99.916,00 99.916,00 65,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 140.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 90.000,00 90.000,00 64,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 26.000,00 13.842,00 13.842,00 13.842,00 13.842,00 9.916,00 9.916,00 71,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.040,00 — — — — — — —

11 Acciones de Comunicación Estrategica 1.180.922,00 1.274.889,00 1.241.833,69 1.241.813,53 1.066.810,49 998.233,81 998.233,81 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 807.772,00 829.309,00 823.634,00 823.634,00 648.630,96 648.630,96 648.630,96 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 595.022,00 435.852,00 435.852,00 435.852,00 363.006,07 363.006,07 363.006,07 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.511,00 353.481,00 353.481,00 353.481,00 258.664,24 258.664,24 258.664,24 73,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.839,00 22.739,00 22.464,00 22.464,00 18.453,97 18.453,97 18.453,97 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.578,00 6.578,00 6.578,00 3.247,84 3.247,84 3.247,84 49,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.459,00 4.459,00 4.459,00 4.458,84 4.458,84 4.458,84 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 373.150,00 445.580,00 418.199,69 418.179,53 418.179,53 349.602,85 349.602,85 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 399.000,00 372.000,00 372.000,00 372.000,00 310.000,00 310.000,00 77,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.150,00 22.112,00 22.111,69 22.111,69 22.111,69 15.535,01 15.535,01 70,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 54.000,00 14.810,00 14.430,00 14.409,84 14.409,84 14.409,84 14.409,84 97,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 54.000,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 48.000,00 1.238,00 1.238,00 1.238,00 1.238,00 1.238,00 1.238,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 14.000,00 — — — — — — —

12 Gestión de la Atención al Ciudadano 1.622.018,00 1.752.451,00 1.739.057,80 1.739.057,80 1.346.060,03 1.341.129,98 1.328.916,98 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.530.699,00 1.683.914,00 1.670.520,92 1.670.520,92 1.277.523,15 1.276.936,10 1.276.936,10 75,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 731.214,00 886.509,00 883.374,00 883.374,00 696.780,82 696.780,82 696.780,82 78,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 718.874,00 685.703,00 685.703,00 685.703,00 500.737,01 500.737,01 500.737,01 73,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.571,00 63.171,00 62.773,00 62.773,00 51.762,56 51.762,56 51.762,56 81,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.853,00 16.853,00 16.853,00 16.850,79 16.850,79 16.850,79 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 14.400,00 5.829,00 5.829,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.338,00 12.338,00 12.338,00 7.741,05 7.741,05 7.741,05 62,7 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.640,00 2.640,00 1.350,92 1.350,92 1.350,92 763,87 763,87 28,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 91.319,00 68.537,00 68.536,88 68.536,88 68.536,88 64.193,88 51.980,88 93,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 36.000,00 22.366,00 22.366,00 22.366,00 22.366,00 22.366,00 10.153,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 53.900,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 18.388,00 18.388,00 82,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 11.701,00 11.700,88 11.700,88 11.700,88 11.169,88 11.169,88 95,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 11.450,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 900,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 400,00 277,00 277,00 277,00 277,00 277,00 277,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 119,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — — — — — — — —

Total · 24 secuencia funcionals 53.320.697,00 55.318.995,00 53.482.220,94 53.188.534,57 45.374.020,13 41.644.431,42 41.547.284,42 75,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.